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中国共产主义青年团楚雄彝族自治州委员会2024年预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团楚雄彝族自治州委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团楚雄彝族自治州委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

中国共产主义青年团楚雄彝族自治州委员会

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和中央，省、州党委要求，领导全州共青团、青联和少先队工作，指导和管理全州性青年社团组织。

2．参与制定楚雄州青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3．密切联系服务青年，发挥共青团作为党联系青年的桥梁纽带作用；畅通青少年利益诉求表达渠道，以希望工程、“贷免扶补”、创业担保贷款和微型企业培育工程等品牌项目为抓手，服务青少年成长成才需求。

4．调查青年思想动态和青年工作状况，研究楚雄州青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，积极开展青少年思想政治引领工作，切实担负起引导青年听党话、跟党走的政治任务。

5．协助州政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6．积极围绕中心服务大局，组织青年在楚雄州经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

7．组织实施青年志愿者行动，指导做好青年志愿者网上注册工作，协调、指导青少年生态环境保护工作；负责楚雄州大学生志愿服务西部计划项目管理办公室日常工作。

8．参与楚雄有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协调与青少年利益相关的事务。

9．履行楚雄州重点青少年群体服务管理和预防犯罪全国试点工作领导小组办公室、楚雄州未成年人保护委员会办公室和预防青少年违法犯罪专项组办公室的职责，发挥沟通协调作用，积极争取党委、政府和各职能部门以及社会各界的关心、重视和支持，共同做好青少年权益维护和预防青少年违法犯罪工作。

10．参与制定有关楚雄青年统战、民族工作的政策做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

11．完成州委、州人民政府和团省委交办的有关工作。

（二）机构设置情况

共青团楚雄州委设三个正科级内设机构（办公室、青年发展部、学少部）：

1．办公室：负责机关综合协调、督查督办和服务保障工作；承担机关文电、会务、党风廉洁、组织人事、保密档案、综治维稳、安全生产、信访、机关日常事务等工作负责重要文稿起草工作；负责机关财务、固定资产管理工作负责全州共青团组织建设工作，做好基层团组织考核，团干部的管理、教育培训工作，团员发展教育、管理，团费收缴工作；研究制定共青团宣传和思想政治工作计划并组织实施负责宣传工作、网络宣传教育工作；负责处理州青联的日常事务及委员的联络工作。

2．青年发展部（州直机关团工委）：研究、指导城市共青团工作，开展新社会组织、非公有制经济团建工作；拟定全州农村共青团工作计划和方案，组织实施农村青年创业致富“领头雁”培训、“贷免扶补”、创业担保贷款和微型企业培育工程等工作；负责楚雄州大学生志愿服务西部计划项目管理办公室日常工作，组织实施青年志愿者行动；组织实施“希望工程”项目；负责青少年权益及预防青少年违法犯罪、青少年事务社会工作；负责团州委机关党支部日常的党务工作；承担机关禁毒、防艾工作。

3．学少部：负责研究指导中学、中职共青团工作指导协调好学校的基层组织、团干部和团员队伍建设；负责全州少先队工作，承担少先队工作委员会办公室职能；围绕促进学生成才组织开展各种形式的思想教有活动；负责总结宣传、推广学校团队工作、学生工作经验和先进典型；检查、督促团州委和州少工委各项工作在学校团队组织中的落实；承担机关普法、依法治州工作。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．深化青春铸魂工程。规范开展“青马工程”，高质量举办楚雄州“青年马克思主义者培养工程”示范培训班1期。深化“云岭青年大学习”“红领巾爱学习”成效，2024年全州参学率不低于60%并保持全省前列。持续开展“三下乡”“返家乡”“扬帆计划”“社区实践”等社会实践活动。严格落实少先队推优入团、共青团推优入党工作机制，“一校一策”科学设置推优评价体系，规范推优流程，着力推动党、团、队育人链条衔接贯通。

2．深化青春逐梦工程。认真落实《云南省支持青年创业兴乡三年行动（2024—2026年）》，推动出台《楚雄州青年创业兴乡实施方案》。深化“青耘中国”直播助农消费帮扶活动，推进“青联组织服务千村”计划，认真落实“青春百团助百村”专项活动。持续推动落实好“沪滇协作”工作，对接落实好“沪滇志愿者”招募工作，积极争取嘉定区团委相关项目到楚落地。扎实开展好“3·5”学雷锋和“12·5”国际志愿者日相关志愿服务活动，深化保护母亲河行动，深化“河小青”“湖小青”志愿行动。

3．深化青春扬帆工程。有力推动《楚雄州青年发展规划2019—2025》的落地落实。认真指导永仁县落实好省级青年发展型试点城市（县域）创建工作。实施“贷免扶补”“小额担保贷款”等金融扶持政策，开展好楚雄州第十届青年创新创业大赛和第七届楚雄州青年创新创业论坛。开展“百校千企万岗”综合招聘和直播送岗活动、大学生实习“扬帆计划”工作、寒暑假返家乡社会实践工作，扎实推进希望工程品牌项目。落细落实《楚雄共青团关爱服务留守儿童三年行动计划（2023—2025年）》。

4．深化青春同心工程。开展“青少年石榴红工程”，办好“中华民族一家亲”各民族青少年同心营、“民族精神代代传”“各族少年手拉手”等活动，开展“石榴籽一家亲”主题团（队）日活动。充分发挥青联委员的作用，常态化联系好新兴领域青年群体，开展好“青联思享汇”等相关活动，遴选社会组织骨干进入“千联万聚常引”人才库，认真落实“筑梦计划”、社区“伙伴计划”和“青社领航”相关项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 0人，参公管理事业编制11人，工勤编制3人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7,655,965.12元，其中：一般公共预算7,635,965.12元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入20,000元。

与上年对比：2023年部门财务总收入7,630,681.47元，2024年部门财务总收入7,655,965.12元。2024年部门财务总收入同比增加25,283.65元，增幅为0.33%。主要原因分析：2024年单位资金收入、大学生志愿服务西部计划项目经费、一般公用经费等较上年增加约120,000元，但团州委工作经费、“楚雄青年创业州长奖”评选活动经费较上年减少约100,000元，导致整体收入较上年增加25,283.65元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入7,635,965.12元，其中:本年收入7,635,965.12元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,635,965.12元（本级财力7,635,965.12元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比：2023年部门财政拨款收入7,621,493.97元，2024年部门财政拨款收入7,635,965.12元。2024年部门财政拨款收入同比增加14,471.15元，增幅为0.19%。主要原因分析：2024大学生志愿服务西部计划项目经费、一般公用经费等较上年增加约110,000元，但团州委工作经费、“楚雄青年创业州长奖”评选活动经费较上年减少约100,000元，导致整体收入较上年增加14,471.15元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7,655,965.12元。财政拨款安排支出 7,635,965.12元，其中：

1．基本支出2,992,365.12元，与上年对比：2023年基本支出2,782,893.97元，2024年基本支出2,992,365.12元。2024年基本支出同比增加209,471.15元，增幅7.53%，主要原因分析：2024年9月在岗人数较2024年9月在岗人数增加3人，故测算的2024年人员类经费、一般公用经费较上年增加。

2．项目支出4,643,600元，与上年对比：2023年项目支出4,838,600元，2024年项目支出4,643,600元。2024年项目支出同比减少195,000元，降幅4.03%。主要原因分析：2024年“楚雄青年创业州长奖”评选经费较上年减少100,000元，2024年无少代会、青联换届会议，相关支出减少140,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行:2,322,194.08元，主要用于在职人员工资福利支出，为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、工会经费、公务接待等费用。

一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务4,643,600元，主要用于团州委工作及活动经费423,600元（含“团州委日常工作和活动经费”245,000元，“活动中心运转经费”90,000元，“西部计划志愿者州项目办经费”88,600元）；“楚雄青年创业州长奖”项目经费200,000元，大学生志愿服务西部计划下级项目经费4,020,000元。

一般公共服务支出—群众团体事务—行政单位离退休44,338.20元，主要用于退休人员公用经费支出和支付退休人员统筹外养老金。

一般公共服务支出—群众团体事务—机关事业单位基本养老保险缴费支出262,047.21元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险支出。

一般公共服务支出—群众团体事务—行政单位医疗85,323.34元，主要用于缴纳单位在职行政人员医疗保险。

一般公共服务支出—群众团体事务—公务员医疗补助54,784.49元，主要用于缴纳单位在职行政人员医疗补助。

一般公共服务支出—群众团体事务—其他行政事业单位医疗支出4,160元，主要用于缴纳单位职工大病补充医疗保险。

一般公共服务支出—群众团体事务—住房公积金219,517.80元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产主义青年团楚雄彝族自治州委员会列入州对下专项转移支付项目金额4,020,000元。按支出功能分类为：2012902一般行政管理事务支出4,020,000元，主要用于发放全州十县市大学生志愿服务西部计划省级地方项目志愿者州级生活补贴和新招募志愿者的体检费、培训费。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10,000元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算10,000元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团楚雄彝族自治州委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,700元，较上年减少50元，下降1.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团楚雄彝族自治州委员会2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团楚雄彝族自治州委员会2024年公务接待费预算4,700元，较上年减少50元，下降1.05%，国内公务接待批次为3次，共计接待10人次。

减少原因：严格落实中央八项规定精神及其实施细则有关规定和厉行节约的相关要求，加强公务接待管理，严格控制接待人次及接待标准，公务接待费逐年下降，有效控制公务接待费的开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团楚雄彝族自治州委员会2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是单位无公务用车编制，无预算经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

大学生志愿服务西部计划项目经费4,020,000元，属州对下转移支付，主要用于发放全州十县市大学生志愿服务西部计划省级地方项目志愿者州级生活补贴和新招募志愿者的体检费、培训费。预算绩效目标：2024年，计划面向高校毕业生招募2024-2025年度大学生志愿服务西部计划省级地方项目志愿者443名，现有志愿者370名，扩大规模后志愿者人数达443人，招募后服务于我州各县市基层单位，从事为期1-3年的志愿服务工作，为高校毕业生就业提供缓冲时段，通过志愿服务不断提升志愿者工作能力、社会经历，同时为各基层单位补充人员力量，推帮助推动基层各项工作发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．大学生志愿服务西部计划：“大学生志愿服务西部计划”是团中央、教育部根据国务院常务会议、《国务院办公厅关于做好2003年普通高等学校毕业生就业工作通知》和2003年全国高校毕业生就业工作电视电话会议精神的要求而实施的，财政部、人社部给予相关政策、资金支持。该项计划从2003年开始实施，按照公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式，每年招募一定数量的普通高等学校应届毕业生或在读研究生，到西部基层开展为期1—3年的教育、卫生、农技、扶贫等志愿服务。

2．财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3．其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入

4．项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团楚雄彝族自治州委员会2024年机关运行经费安排830,290.10元，其中：30201办公费129,405元，30207邮电费15,000元，30211差旅费60,000元，30213维修（护）费10,000元，30215 会议费70,590元，30216培训费39,900元，30217公务接待费4,700元，30226劳务费97,500元，30227委托业务费148,600元，30228工会经费25,095.10元，30229福利费4,900元，30239其他交通费用223,400元，30299其他商品和服务支出1,200元。

与上年对比，2023年机关运行经费安排1,125,764.55元，2024年机关运行经费安排同比减少295,474.45元，下降26.25%。主要原因分析：2024年“楚雄青年创业州长奖”评选活动经费减少100,000元，2024年无少代会、青联换届会议，相关支出减少140,000元，整体运行经费较上年大幅减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产主义青年团楚雄彝族自治州委员会资产总额902,324.22元，其中，流动资产4,223.93元，固定资产870,994.29元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产27,106元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少115,521.25元，其中固定资产减少73,107.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53230000171200111