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中国共产主义青年团楚雄州委员会2022年度部门决目录

第一部分  中国共产主义青年团楚雄州委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产主义青年团楚雄州委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

领导全州共青团、州青联和少先队工作，对全州性青年社团组织进行指导和管理。积极开展青少年思想政治引领工作，切实担负起引导青年听党话、跟党走的政治任务。密切联系服务青年，发挥共青团作为党联系青年的桥梁纽带作用，畅通青少年利益诉求表达渠道，以西部计划志愿者、贷免扶补”创业担保贷款等品牌项目为抓手，服务青少年成长成才需求。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强对青少年的思想政治引领，筑牢全州广大青少年团结奋斗的思想根基。一是加强对青少年的思想政治引领。组织召开楚雄州学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上的重要讲话精神座谈会暨形势政策报告会1场，召开党的二十大精神专题学习3次，团州委书记会议14次，职工例会学习37次，理论学习中心组学习8次。累计开展党的二十大精神专题学习112689人次，党的青年运动史学习111044人次，建团100周年大会精神专题学习110869人次，“青年大学习”参学率从20.01%提升至74.45%，位列全省前三。二是广泛凝聚青少年思想共识。围绕“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题实践活动举办主题绘画、书法、摄影大赛114场，开展主题团日活动116881人次。组建“楚雄青年宣讲团”“红领巾巡讲团”，持续推进“万名团干上讲台、当好思想引领员”工作，累计宣讲180余场次。三是用鲜活榜样激励青少年。开展“楚雄青年五四奖章”“两红两优”等评选表彰活动，选树一批优秀基层团组织、团干部和青少年先进典型广泛宣传推广。年内东兴中学团委荣获全国“五四红旗”表彰，获得全省“两红两优”集体2个、个人4名，全州共评选表彰“楚雄青年五四奖章”集体6个、个人8名，“两红两优”集体79个、个人97名。

2.紧紧围绕服务党政中心工作，组织动员全州广大青年在推动楚雄高质量跨越式发展中奋勇担当。一是积极助力乡村振兴。组建了“产业振兴”青联实践服务团、“电商助农”青联服务团、“楚雄州青联委员助力乡村振兴实践基地”助力乡村振兴。成功举办了楚雄州“核桃之星”青年电商人才培育行动系列活动鼓励支持青年群体通过电商直播助力乡村振兴。二是主动参与“六稳”“六保”。举办“梦在远方，路在脚下—共青团与你同行”交流活动11场次，开展“千校万岗”青年就业帮扶行动暨网络直播带岗招聘会1场，31家企业提供200余个岗位。组织发放“贷免扶补”、创业担保贷款430户7542.2万元带动就业772人，动员城区65家机关企事业单位提供159个实习岗位助力就业工作。三是积极参与基层治理。抓实青年志愿服务工作，招募大学生西部计划志愿者400名参与基层治理工作，全州注册志愿者22万余人，发布各类志愿服务活动4万个，志愿服务时长累计479.3万小时，志愿者在线结算积分1.1亿多分，有效助力了基层治理。

3.履行好党联系青年的桥梁纽带作用，积极服务广大青少年成长发展。一是助力青年创新创业。围绕青工技能提升开展培训、竞赛、推优80余场次，建立电商孵化园等“双创综合服务平台”10个，开展技能培训、交流研讨、项目推广等“双创”活动50场次8000余人。二是关心关爱青少年。开展希望工程“希望心”生命救助计划、爱心圆梦大学等活动，争取和筹集希望工程资金405.46万元资助1423名困难学生，援建希望小学2所。三是扎实维护青少年合法权益。深入推进“青少年维权岗创建”“为了明天”“模拟法庭”等项目品牌，深化“12355”平台建设，切实维护青少年合法权益。

4.对标全面从严治党推进从严治团，以自我革命推进基层团组织的提质增效。一是坚决扛起管党治党政治责任。深入推进机关作风革命效能革命，全年专题研究党建、意识形态、党风廉政建设和“清廉楚雄”建设等工作2次，开展谈心谈话1场12人次，开展集体廉政提醒谈话4场64人次，组织开展警示教育4次，讲授专题廉政党课4次。二是坚持党建带团建，全面加强自身建设。以县域共青团基层组织改革试点工作为契机，对标全面从严治党要求扎实推进全面从严治团工作，完成了团州委换届工作。全州学社衔接率98.5%，推优入党率60%以上，新发展团员6800名。持续深化少先队改革，配齐配强各级少先队辅导员，为基层少先队工作者提供指导和帮助。在全国县域共青团基层组织改革试点工作考核验收中楚雄市被评为优秀等次，大姚县被评为良好等次。三是加强基层团组织建设，夯实基层基础。按照“青年在哪里、团的组织就建在哪里”的要求，以全面覆盖为目标，努力构建团的组织格局，进一步提升全州社会领域团组织的覆盖率，年内全州新建非公领域团组织350个，目前，全州共有社会领域团组织4856个，团组织密度达99.1。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、青年发展部、学少部。

所属单位1个：楚雄州青少年活动中心（公益二类事业单位），根据州委编办批复，楚雄州青少年活动中心不单独核定人员编制和领导职数，日常管理由团州委负责。

（二）决算单位构成

纳入中国共产主义青年团楚雄州委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

1个参照公务员法管理的事业单位为：中国共产主义青年团楚雄州委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团楚雄州委员会2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制11人、工勤编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员11人、工勤人员3人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团楚雄州委员会2022年度收入合计3,315,695.73元。其中：财政拨款收入3,315,695.73元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少362,024.37元，下降9.84%。其中：财政拨款收入减少362,024.37元，下降9.84%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因为：2021年下达设备采购款项376,400.00元、下达2021年全省选调生补助经费100,000.00元，但2022年度下达设备采购款项仅为19,800.00元，较上年大幅度减少，且2022年无全省选调生补助经费收入，故财政拨款收入大幅减少。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团楚雄州委员会2022年度支出合计3,315,695.73元。其中：基本支出2,507,206.73元，占总支出的75.62%；项目支出808,489.00元，占总支出的24.38%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少364,211.64元，增长9.9%。其中：基本支出增加64,828.63元，增长2.65%；项目支出减少429,040.27元，下降34.67%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：2022年机关调入4人、调出1人，工资、津补贴等基本支出较上年有所增加；2022年度设备采购款项支出仅为19,800.00元，较上年大幅度减少，且2022年无全省选调生补助经费支出，故项目支出大幅减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产主义青年团楚雄州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,507,206.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,284,336.73元，占基本支出的91.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费222,870.00元，占基本支出的8.89％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产主义青年团楚雄州委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出808,489.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况:楚财行〔2022〕41号下达团州委2022年州级财政项目经费725,900.00元，含团州委工作及活动经费335,100.00元、中国共产主义青年团楚雄彝族自治州第十一次代表大会专项资金276,000.00元、青少年活动中心经费52,800.00元、楚雄州西部计划地方项目志愿者管理经费62,000.00元；楚财行〔2022〕200号下达资金19,765.00元；楚财社〔2022〕116号下达资金23,000.00元；楚财社〔2022〕126号下达资金20,000.00元；楚财社〔2022〕227号下达资金20,000.00元。所有项目已全部实施完毕，资金执行率99.98%。对照绩效目标，已完成确定的工作任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团楚雄州委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出3,315,695.73元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少362,024.37元，下降9.84%，主要原因为：2022年设备采购支出减少，未发生全省选调生补助支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,703,902.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.55%。主要用于发放2022年在职人员工资及支付单位日常办公经费开支。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

8.社会保障和就业（类）支出319,510.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.64%。主要用于缴纳单位部分养老保险、职业年金，发放退休人员工资。

9.卫生健康（类）支出147,860.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于缴纳单位部分医疗保险、公务员。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出144,423.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于缴纳单位部分住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为5,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算5,000.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算5,000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团楚雄州委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为5,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为5,000.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算对公务接待支出进行安排，确保资金合理使用。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,659.00元，下降24.91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少1,659.00元，下降24.91%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格执行财政“过紧日子”工作要求，加强三公经费管理，实现“三公”经费支出只减不增的预算目标。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级团组织及其他上级单位到团州委调研督导工作、团州委作为接待单位陪同调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团楚雄州委员会2022年机关运行经费支出222,870.00元，比上年减少43,035.24元，下降16.18%,主要原因在于2022年严格落实财政“过紧日子”要求，减少了办公费、差旅费等方面的支出，机关运行经费支出整体下降。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产主义青年团楚雄州委员会资产总额403,133.77元，其中，流动资产42,468.67元，固定资产338,135.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产22,529.24元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少159,814.02元，其中固定资产减少73,990.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额59,920.00元，其中：政府采购货物支出9,920.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出50,000.00元。授予中小企业合同金额59,920.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53230000171201111