监督索引号53230000171201000

中国共产主义青年团楚雄州委员会部门

2021年度部门决算

目录

第一部分  中国共产主义青年团楚雄州委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分   中国共产主义青年团楚雄州委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

领导全州共青团、州青联和少先队工作，对全州性青年社团组织进行指导和管理。积极开展青少年思想政治引领工作，切实担负起引导青年听党话、跟党走的政治任务。密切联系服务青年，发挥共青团作为党联系青年的桥梁纽带作用，畅通青少年利益诉求表达渠道，以西部计划志愿者、贷免扶补”创业担保贷款等品牌项目为抓手，服务青少年成长成才需求。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1. 认真履行全面从严治党治团政治责任，团的自身建设取得新成效。一是强化政治理论学习。召开楚雄州各族各界青年代表学习习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的讲话精神座谈会，深刻领会习总书记重要讲话精神蕴含的精神实质，从历史回望中坚定信仰，从理论学习中铸牢信仰。二是持续深化“青年大学习”行动。推动全州各级团组织广泛开展专题学习会、宣讲、培训、研讨、实践活动、仪式教育等丰富有效的学习活动。抓实“青年大学习”网上主题团课，参学率达到20%以上，在全省排名前列，2021年7月团省委向州委分管领导发函，对团州委该项工作进行通报表扬。三是压实管党治党主体责任。认真落实《共青团楚雄州委2021年全面从严治党“六个年”工作和“十个一”警示教育实施方案》，明确任务分工、目标要求和具体措施。切实将全面从严治党工作抓在日常、落在经常，加强对干部职工的教育监督管理，严格用制度管人管事。四是全面加强自身建设。全面推动“万名团干上讲台、当好思想引领员”“机关团干下基层、当好团建指导员”工作。加强基层团组织建设，进一步提升全州社会领域团组织的覆盖率，2021年全州共新建社会领域团组织300个。五是锤炼改进工作作风，带好干部队伍。常态化开展团的机关开放日、大宣传大调研、驻校蹲班等活动，锤炼团干部求真务实、吃苦耐劳、勇挑重担的作风。

2.以全面提升团组织引领力、组织力和服务力为核心，团的各项工作取得新进展。一是不断深化青少年形势政策教育。扎实推进“楚雄青年讲师团”计划，举办“学党史、强信念、跟党走”党史学习教育走进青少年——楚雄青年宣讲团百场宣讲活动，引导广大团员青年厚植爱党、爱国、爱社会主义的情感。举办楚雄州各族各界青年庆祝中国共产党成立100周年暨纪念五四运动102周年歌咏比赛，集中展现楚雄各族各界青年对党的忠诚和祝福。二是深入开展党史学习教育活动。在全州各级团组织中统筹开展“学党史、强信念、跟党走”主题学习教育活动，组织全州各级团（队）组织集中开展学党史，跟党走—传承红色基因”清明祭英烈主题活动、“青春同心·永跟党走”主题红色寻访活动、“青春同心·永跟党走”一起读党史分享会等活动，通过举办宣讲活动、红歌会、视频大赛、知识竞赛、文艺汇演、网络直播等活动，以线上线下相结合的方式，在广大青年群体中迅速掀起“永远跟党走”的热潮。三是深入实施希望工程关心关爱家庭经济困难青少年。完成云南希望工程“亮创希望班”续捐协议书签订，将继续资助并招收50名学习成绩优秀、家庭困难的学生进入“亮创希望班”完成高中学习。四是维护青少年权益促进其健康成长。扎实做好重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作，常态化开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”“共青团倾听日”等活动。联合楚雄州第二人民医院在楚雄一中、开发区实验小学成立共青团心理健康志愿服务联队，为广大学生提供心理健康服务，有效解决青少年学生在身心健康方面的问题，促进青少年学生的健康成长。

3.以主动担当作为、激发青年活力为己任，围绕中心服务大局创造新业绩。一是着力推进青春建功行动。大力推进“贷免扶补”、创业担保贷款、青创贷等金融扶持项目的落实，发放“贷免扶补”贷款113人2195万元，创业担保贷款55人1095万元，带动就业606人。开展“青联组织服务乡村”计划，发挥好“产业振兴”青联实践服务团和“电商助农”青联服务团的职能作用，通过合理引导青联委员、青联委员企业资本下乡投资农业产业，带动更多技术、人才等要素流向乡村，不断提升利用电商创业和就业的能力，让互联网发展成果为“六稳六保”工作赋能。二是着力提升共青团大局贡献度。组织实施2021—2022年度楚雄州大学生志愿服务西部计划省级地方项目，招募派遣163名西部计划志愿者到基层一线开展服务。成立楚雄彝族自治州学生联合会，把更多的优秀青年学生团结凝聚在党的周围，不断巩固和扩大党的青年群众基础。承办2021年中国—东盟青年营活动，推动多国青年之间相知相交、互学互鉴，为携手共建更为紧密的中国—东盟命运共同体注入青春力量。三是着力发挥青年生力军作用。积极组织动员青年在疫情防控工作中勇于奉献，组织招募3572名志愿者，在全州100多个疫苗接种点协助医护人员，累计服务群众133.7万余人次。依托楚雄州青年志愿服务平台，组织志愿者在市域社会治理、爱国卫生“七个专项行动”等方面发挥作用。截止目前，发布志愿服务22975次，参与238717人次，服务时长87822小时。积极参与抗震救灾，招募储备应急志愿者258名，争取到云南省青基会的抗震救灾专项资金2万元和云南兴彝律师事务所爱心捐款3万元购买了灾区急需的大米、食用油、饮用水和方便面等物资，并将物资送往震中安龙堡乡和大麦地镇灾区。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团楚雄州委员会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。团州委机关下设三个部室（办公室、青发部、学少部）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团楚雄州委员会部门2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制3人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员3人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团楚雄州委员会部门2021年度收入合计367.77万元。其中：财政拨款收入367.77万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2020年328.36万元对比增加了39.41万元，主要原因为2021年下达我单位项目资金增多。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团楚雄州委员会部门2021年度支出合计367.99万元。其中：基本支出244.24万元，占总支出的66.37%；项目支出123.75万元，占总支出的33.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与2020年348.17万元对比增加了19.82万元，主要原因为2021年下达我单位项目资金增多。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产主义青年团楚雄州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出244.24万元。与2020年272.03万元对比减少了27.79万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出217.65万元，占基本支出的89.11%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26.59万元，占基本支出的10.89%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产主义青年团楚雄州委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出123.75万元。与2020年76.15元对比减少了47.6万元，主要原因分析为2021年下达楚财行〔2021〕142号安可替代工程第二次工程款的通知项目资金27.12万元、楚财行〔2021〕140号下达2021年全省选调生补助经费的通知10万元、楚财行〔2021〕69号安可替代工程第一次工程款的通知10.52万元导致2021年项目支出增多。2021年具体项目开支及开展工作情况:楚财行〔2021〕46号共青团楚雄州委2021年州级财政项目经费的通知41.09万元；楚财行〔2021〕69号安可替代工程第一次工程款的通知10.52万元；楚财行〔2021〕95号团州委学生联合会第一次代表大会专项经费的通知6.49万元；楚财行〔2021〕142号安可替代工程第二次工程款的通知27.12万元；楚财行〔2021〕140号下达2021年全省选调生补助经费的通知10万元；楚财社〔2021〕94号2021年人力资源和社会保障省级专项补助资金2.6万元；楚财社〔2021〕217号2021年贷免扶补创业担保贷款服务补助经费的通知4万元；楚财金〔2020〕48号2021年中央财政普惠金融发展专项资金预算的通知3.7万元；楚财金〔2021〕16号下达2021年度创业担保贷款省对下贴息及奖补资金2.6万元；楚财金〔2021〕25号下达2021年中央财政普惠金融发展专项资金的通知5万元，所有项目已全部实施完毕，资金执行率100%。对照绩效目标，已完成确定的工作任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团楚雄州委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出367.77万元，占本年支出合计的99.94%。与2020年328.36万元对比增加了39.41万元，主要原因为2021年下达我单位项目资金增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出292.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出79.66%。发放2021年在职人员工资及支付单位日常办公经费开支。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出30.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.28%。主要用于缴纳单位部分养老保险、职业年金，发放退休人员工资。

9.卫生健康（类）支出13.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于缴纳单位部分医疗保险、公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出18.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于创业担保贷款工作经费。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出12.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.3%。主要用于缴纳单位部分住房公积金

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团楚雄州委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.9万元，支出决算为0.67万元，完成预算的35.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.67万元，完成预算的35.26%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数于预算数的主要原因位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，不断强化节约型机关建设力度，严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.54万元，增长56.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.54万元，增长44.63%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，不断强化节约型机关建设力度，严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.67万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.67万元。其中：

国内接待费支出0.67万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团楚雄州委员会部门2021年机关运行经费支出26.59万元，与2020年29.68万元对比减少了3.09万元，主要原因为我单位2021年调出3人，办公经费减少。机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产主义青年团楚雄州委员会部门资产总额56.29万元，其中，流动资产14.68万元，固定资产41.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.4万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7.66万元，其中固定资产增加增加29.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4万元，其中：政府采购货物支出4万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53230000171201111