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 中国共产主义青年团楚雄彝族自治州

委员会2022年部门预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团楚雄彝族自治州委员会

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团楚雄彝族自治州委员会

2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产主义青年团楚雄彝族自治州

委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和中央，省、州党委要求，领导全州共青团、青联和少先队工作，指导和管理全州性青年社团组织。参与制定楚雄州青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。密切联系服务青年，发挥共青团作为党联系青年的桥梁纽带作用;畅通青少年利益诉求表达渠道，以希望工程、“贷免扶补”、创业担保贷款和微型企业培育工程等品牌项目为抓手，服务青少年成长成才需求。积极开展青少年思想政治引领工作，切实担负起引导青年听党话、跟党走的政治任务。积极围绕中心服务大局，组织彝州青年在州经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。组织实施青年志愿者行动，履行楚雄州重点青少年群体服务管理和预防犯罪全国试点工作领导小组办公室、楚雄州未成年人保护委员会办公室和预防青少年违法犯罪专项组办公室的职责，发挥沟通协调作用，积极争取党委、政府和各职能部门以及社会各界的关心、重视和支持，共同做好青少年权益维护和预防青少年违法犯罪工作。

（二）机构设置情况

共青团楚雄州委设三个正科级内设机构（办公室、青年发展部、学少部）和楚雄州青少年活动中心（公益二类事业单位）。

1.办公室:负责机关综合协调、督查督办和服务保障工作;承担机关文电、会务、党风廉洁、组织人事、保密档案、综治维稳、安全生产、信访、机关日常事务等工作负责重要文稿起草工作;负责机关财务、固定资产管理工作负责全州共青团组织建设工作，做好基层团组织考核，团干部的管理、教育培训工作，团员发展教育、管理，团费收缴工作;研究制定共青团宣传和思想政治工作计划并组织实施负责宣传工作、网络宣传教育工作;负责处理州青联的日常事务及委员的联络工作。

2.青年发展部(州直机关团工委):研究、指导城市共青团工作，开展新社会组织、非公有制经济团建工作;拟定全州农村共青团工作计划和方案，组织实施农村青年创业致富“领头雁”培训、“贷免扶补”、创业担保贷款和微型企业培育工程等工作;负责楚雄州大学生志愿服务西部计划项目管理办公室日常工作，组织实施青年志愿者行动;组织实施“希望工程”项目;负责青少年权益及预防青少年违法犯罪、青少年事务社会工作;负责团州委机关党支部日常的党务工作;承担机关禁毒、防艾工作。

3.学少部:负责研究指导中学、中职共青团工作指导协调好学校的基层组织、团干部和团员队伍建设;负责全州少先队工作，承担少先队工作委员会办公室职能;围绕促进学生成才组织开展各种形式的思想教有活动;负责总结宣传、推广学校团队工作、学生工作经验和先进典型;检查、督促团州委和州少工委各项工作在学校团队组织中的落实;承担机关普法、依法治州工作。

4.楚雄州青少年活动中心:楚雄州青少年活动中心成立于2017年，为团州委管理的公益二类事业单位，主要任务为：为彝州经济社会事业培养建设者和接班人、巩固党执政的青年群众基础，围绕党政中心工作开展服务青少年健康成长的思想教育、公益服务等活动（以政府购买服务或与社会力量合作举办公益事业的方式开展活动）。根据州委编办批复，楚雄州青少年活动中心不单独核定人员编制和领导职数，日常管理由团州委负责。

（三）重点工作概述

1.深入学习贯彻习近平总书记关于青少年和共青团工作重要论述，推动青少年理想信念更加坚定、思想更加统一、步调更加一致。一是坚持不懈用党的科学理论武装全团、教育青年。召开楚雄州青年代表学习“七一”重要讲话精神座谈会，举办楚雄州“青年马克思主义者培养工程”暨新任职基层团组织书记培训班，组织动员团员青年参与“青年大学习·一起学党史”系列主题网课，累计参学人数达92.3万人次，年平均参学率位列全省第三位。二是广泛凝聚青少年思想共识。深入推进 “万名团干上讲台、当好思想引领员”工作，开展习近平总书记“七一”重要讲话精神宣讲活动80余场次、党的十九届六中全会精神专题宣讲60余场次。打造青少年宣讲品牌，组建“楚雄青年宣讲团”“红领巾巡讲团”，开展党史学习教育走进青少年宣讲120场次，受众超过3.8万人。三是抓实青少年党史学习教育。举办楚雄州各族各界青年庆祝中国共产党成立100周年歌咏比赛、“青春心向党”短视频大赛。以红色寻访、党史分享会等形式在全州各级团组织中开展“学党史、强信念、跟党走”主题团日活动，参与人数达18万人次。

2.坚持服务大局和服务青年相统一，实现团的组织服务方式更加多样、群体更加广泛、品牌更加响亮。一是引领青年显担当。搭建楚雄州青年志愿服务平台，打造“楚雄青年志愿者证联名卡”，截至目前，全州注册志愿者23.6万人，发布志愿服务活动2.9万个，服务时长累计440.6万小时。开展“青联组织服务乡村”计划，整合资金3000多万元在元谋县羊街镇甘泉村建设果蔬交易市场，增加村级集体经济收入150万元；投资600多万元在元谋县姜驿乡建立200亩蔬菜基地，有效带动当地蔬菜产业发展。二是凝聚青年促发展。建立电商孵化园等“双创综合服务平台”10个，开展技能培训、交流研讨、项目推广等“双创”活动40余场次，惠及青少年2500余人。持续举办青年创新创业大赛、楚雄州“助力乡村振兴·电商人才公益培养计划”暨“一县一星”电商竞赛、青年创业论坛，“梦在远方，路在脚下——共青团与你同行”系列活动，发放创业扶持贷款8634万元，积极营造青年创业良好环境。承办2021年中国—东盟青年营活动，为携手共建更为紧密的中国—东盟命运共同体注入青春力量。三是服务青年树品牌。着力构建“团干部+社工+志愿者”的服务队伍，指导各县市成立9个青少年事务社工机构，孵化培育楚雄骑迹青少年事务服务中心入驻楚雄市栗子园社区，常态化、精准化为社区居民提供服务。召开楚雄州青年工作联席会议，制定《关于“十四五”时期推动〈楚雄州中长期青年发展规划（2019—2025年）〉纵深实施的方案》，建立完善青年发展政策体系和工作机制。继续实施“亮创希望班”项目，目前已招收学生200名，资助金额达220万元，扎实开展“爱心圆梦大学”“微心愿”等活动，共资助家庭经济困难学生456人，发放助学金146.58万元。

3.认真落实全面从严治党政治责任和团的自身建设具体要求，确保共青团改革更加深入、作风更加扎实、设置更加合理。一是全面加强自身建设。纵深推进楚雄市、大姚县县域共青团基层组织改革试点工作。不断扩大组织覆盖，年内，全州新建社会领域团组织403个，完成率为200%，新建非公企业团组织119个，完成率为119%。成立共青团楚雄州教育工作委员会、楚雄州学生联合会。搭建共青团系统“干在实处，走在前列”大比拼智慧协同平台，对基层团组织重点工作完成情况进行量化考核，并将考核结果充分运用到干部推荐、评先评优、工作支持等方方面面。二是认真履行全团带队工作职责。出台《中共楚雄州委关于全面加强新时代少先队工作的实施方案》。组织开展楚雄州第一届“红领巾奖章”三星章争章等活动，帮助少先队员明德修身，扣好人生第一粒扣子。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，参公管理事业编制8人，工勤编制3人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位财务总收入598.69万元，其中：上级补助0.00万元，本级安排598.69万元(其中：公共财政预算598.69万元，政府性基金0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元），自筹资金0.00万元（其中：事业单位经营收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元），结余结转资金0.00万元。

与上年对比, 2021年财务收入625.60万元（其中：基本支出255.60万元；项目支出370.00万元）；2022年财务收入598.69万元（其中：基本支出198.74万元；项目支出399.95万元）。2022年财务收入减少26.91万元，减少幅度4.3%。主要原因分析：2021年我单位调出3位职工，故人员经费及公用经费较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入598.69万元，其中：公共财政预算598.69万元（其中：本级财力598.69万元，其他非税收入0.00万元），政府性基金0.00万元。

与上年对比, 2021年财政拨款收入625.60万元（其中：基本支出255.60万元；项目支出370.00万元）；2022年财务收入598.69万元（其中：基本支出198.74万元；项目支出399.95万元）。2022年财务收入减少26.91万元，减少幅度4.3%。主要原因分析：2021年我单位调出3位职工，故人员经费及公用经费较上年减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 598.69万元。财政拨款安排支出 598.69万元，其中：基本支出198.74万元，项目支出399.95万元。2021年部门预算总支出625.60万元。财政拨款安排支出625.60万元，其中：基本支出255.60万元，项目支出370.00万元。

与上年对比, 2022年预算拨款支出598.69万元（其中：基本支出198.74万元，项目支出399.95万元）。2021年预算拨款支出625.60万元（其中：基本支出255.60万元；项目支出370.00万元）；2022年预算支出减少26.91万元，减少幅度4.3%，其中：基本支出比上年减少56.86万元，与上年对比减少幅度22.25%；主要原因分析：2021年我单位调出3位职工，故人员经费及公用经费较上年减少。项目支出比上年增加了29.95万元，与上年对比增加幅度8.1%。主要原因分析：2022年我单位项目增多，故项目资金较上年增加。

主要用于：2012901 行政运行:155.43万元,2012902 一般行政管理事务:399.95万元,2080501 行政单位离退休:4.43万元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:14.83万元,2101101 行政单位医疗:8.79万元,2101103 公务员医疗补助:4.14万元,2210201 住房公积金:11.12万元。

五、省对下专项转移支付情况

共青团楚雄州委列入省对下专项转移支付项目金额0.00万元；列入州对下专项转移支付项目金额327.36万元。按支出功能分类为：2012902一般行政管理事务327.36万元，主要用于大学生志愿服务西部计划省级地方项目经费。

（一）与中央配套事项

与中央配套事项：无

（二）按既定政策标准测算补助事项

州对下专项转移支付项目补助金额327.36万元，主要用于：310名志愿者共需经费327.36万元（833.33元×310人×12个月）；按每人每年200元的标准计算，州项目办所需管理费6.2万元（200元×310人）。此外，当年新招募志愿者一次性体检培训费用按每人560元的标准计算，由州项目办根据当年实际新招募志愿者人数核算后向州财政申请追加下拨（预计2022年志愿者一次性体检培训费用需17.36万元）

（三）经济社会事业发展事项

部门列入经济社会事业发展事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额8万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算7万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

共青团楚雄州委2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元）。较上年减少1.4万元，下降73.68%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

共青团楚雄州委2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年相同，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国0人次，与上年相同。

（二）公务接待费

共青团楚雄州委2022年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少1.4万元，下降73.68%，国内公务接待批次为8次，共计接待40人次。

增减变化原因：2022年减少原因是按照中央八项规定及厉行节约的相关要求，加强公务接待管理，严格控制接待人次及接待标准，公务接待费逐年下降，有效控制了公务接待费的开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

共青团楚雄州委2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年相同。其中：公务用车购置费0.00万元，以上年相同；公务用车运行维护费0.00万元，与上年相同。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年相同。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

楚雄州大学生志愿服务西部计划省级地方项目

（二）立项依据

根据共青团云南省委、云南省教育厅、云南省财政厅、云南省人力资源和社会保障厅联发的《深入推进大学生志愿服务西部计划实施管理方案》（云青联〔2020〕14号）文件精神

（三）项目实施单位

共青团楚雄州委及十县市团委

（四）项目基本概况

州项目办根据我州项目实施实际分配后招募310名志愿者，具体分布情况如下：楚雄市41人、双柏县30人、牟定县25人、南华县28人、姚安县31人、大姚县32人、永仁县24人、元谋县29人、武定县40人、禄丰县30人。

（五）项目实施内容

楚雄州项目办2022年面向高校招募310名地方项目志愿者服务于我州各县市基层单位，从事为期1-3年的支教、支医、支农、产业发展、劳动力转移、青年创业就业、实用技术培训、电子商务、脱贫攻坚工作、参与基层青年工作和社会管理等志愿服务工作。

（六）资金安排情况

志愿服务资金情况：根据共青团云南省委、云南省教育厅、云南省财政厅、云南省人力资源和社会保障厅联发的《关于进一步加强云南省大学生志愿服务西部计划工作的意见》（云青联〔2019〕23号）文件要求，自2019年8月起，对大学生志愿服务西部计划志愿者按照每人每年3万元的标准进行补助，补助经费用于志愿者工作生活补贴、社会保险、商业保险等。其中，省级地方项目每人每年3万元由省、州（市）、县（市、区）三级财政按照各三分之一的比例承担。按此比例计算，州级财政每人、每月需承担833.33元，全年310名志愿者共需经费327.36万元（833.33元×310人×12个月）；按每人每年200元的标准计算，州项目办所需管理费6.2万元（200元×310人）。此外，当年新招募志愿者一次性体检培训费用按每人560元的标准计算，由州项目办根据当年实际新招募志愿者人数核算后向州财政申请追加下拨（预计2022年志愿者一次性体检培训费用需17.36万元）。

（七）项目实施计划

1.每年4月前，州项目办须做好年度服务县（含新增服务县）、志愿者服务岗位设置和统计工作；

2.每年7月，州项目办须完成审核、笔试、面试、体检等新招募志愿者选拔工作；州项目办须做好上年度志愿者考核鉴定工作，上报省项目办考核等次优秀志愿者名单；

3.每年8月，州项目办须做好新招募志愿者上岗、补录等工作；

4.每年12月，州项目办须统计、公示、上报享受硕士研究生考试优惠政策志愿者名单；组织开展服务县项目办绩效考核工作，上报绩效考核优秀等次项目办名单。

（八）项目实施成效

缓解毕业生就业压力；支援西部地区改革发展；支援地方脱贫攻坚工作；支援西部实践育人工程；充分发挥志愿服务精神，志愿服务对象满意度达到100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.共青团四维工作格局：凝聚青年、服务大局；当好桥梁、从严治团。

2．大学生志愿服务西部计划：“大学生志愿服务西部计划”是团中央、教育部根据国务院常务会议、《国务院办公厅关于做好2003年普通高等学校毕业生就业工作通知》和2003年全国高校毕业生就业工作电视电话会议精神的要求而实施的，财政部、人社部给予相关政策、资金支持。该项计划从2003年开始实施，按照公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式，每年招募一定数量的普通高等学校应届毕业生或在读研究生，到西部基层开展为期1—3年的教育、卫生、农技、扶贫等志愿服务。

3.青年文明号：青年文明号是指在生产、经营、管理和服务中创建并经过活动组织管理部门认定的，体现高度职业文明、创造一流工作业绩的一线青年集体。1994年起共青团中央在全国开展了创建青年文明号活动，旨在组织和引导青年立足本职岗位诚实劳动，文明从业，树立适应社会主义市场经济要求的敬业意识、创业精神和质量、效益、安全、竞争、服务等观念，在全社会展现当代青年的精神风貌，塑造行业和企事业单位的良好形象，倡导职业道德和职业文明。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年预算单位运行经费安排91.79万元，其中：30201 办公费:10.20万元,30202 印刷费:5.00万元,30205 水费:0.15万元,30206 电费:0.25万元,30207 邮电费:1.50万元,30211 差旅费:3.00万元,30213 维修（护）费:1.20万元,30214 租赁费:1.00万元,30215 会议费:24.49万元,30216 培训费:4.22万元,30217 公务接待费:0.50万元,30226 劳务费:5.38万元,30227 委托业务费:17.00万元,30228 工会经费:3.00万元,30239 其他交通费用:14.78万元,30299 其他商品和服务支出:0.12万元。

与上年对比，增加了19.19万元，增加幅度26.43%。主要原因分析：2022年项目支出较上年增加29.95万元，故预算单位运行经费与上年相比增幅较大。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共青团楚雄州委资产总额56.29万元，其中，流动资产14.68万元，固定资产41.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.4万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加7.67万元，其中固定资产增加29.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月决算数。

中国共产主义青年团楚雄彝族自治州

委员会2022年重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

楚雄州大学生志愿服务西部计划省级地方项目

二、立项依据

根据共青团云南省委、云南省教育厅、云南省财政厅、云南省人力资源和社会保障厅联发的《深入推进大学生志愿服务西部计划实施管理方案》（云青联〔2020〕14号）文件精神

三、项目实施单位

共青团楚雄州委及十县市团委

四、项目基本概况

州项目办根据我州项目实施实际分配后招募310名志愿者，具体分布情况如下：楚雄市41人、双柏县30人、牟定县25人、南华县28人、姚安县31人、大姚县32人、永仁县24人、元谋县29人、武定县40人、禄丰县30人。

五、项目实施内容

楚雄州项目办2022年面向高校招募310名地方项目志愿者服务于我州各县市基层单位，从事为期1-3年的支教、支医、支农、产业发展、劳动力转移、青年创业就业、实用技术培训、电子商务、脱贫攻坚工作、参与基层青年工作和社会管理等志愿服务工作。

六、资金安排情况

志愿服务资金情况：根据共青团云南省委、云南省教育厅、云南省财政厅、云南省人力资源和社会保障厅联发的《关于进一步加强云南省大学生志愿服务西部计划工作的意见》（云青联〔2019〕23号）文件要求，自2019年8月起，对大学生志愿服务西部计划志愿者按照每人每年3万元的标准进行补助，补助经费用于志愿者工作生活补贴、社会保险、商业保险等。其中，省级地方项目每人每年3万元由省、州（市）、县（市、区）三级财政按照各三分之一的比例承担。按此比例计算，州级财政每人、每月需承担833.33元，全年310名志愿者共需经费327.36万元（833.33元×310人×12个月）；按每人每年200元的标准计算，州项目办所需管理费6.2万元（200元×310人）。此外，当年新招募志愿者一次性体检培训费用按每人560元的标准计算，由州项目办根据当年实际新招募志愿者人数核算后向州财政申请追加下拨（预计2022年志愿者一次性体检培训费用需17.36万元）。

七、项目实施计划

1.每年4月前，州项目办须做好年度服务县（含新增服务县）、志愿者服务岗位设置和统计工作；

2.每年7月，州项目办须完成审核、笔试、面试、体检等新招募志愿者选拔工作；州项目办须做好上年度志愿者考核鉴定工作，上报省项目办考核等次优秀志愿者名单；

3.每年8月，州项目办须做好新招募志愿者上岗、补录等工作；

4.每年12月，州项目办须统计、公示、上报享受硕士研究生考试优惠政策志愿者名单；组织开展服务县项目办绩效考核工作，上报绩效考核优秀等次项目办名单。

八、项目实施成效

缓解毕业生就业压力；支援西部地区改革发展；支援地方脱贫攻坚工作；支援西部实践育人工程；充分发挥志愿服务精神，志愿服务对象满意度达到100%。

         中国共产主义青年团楚雄彝族自治州委员会

                      2022年3月14日

监督索引号53230000171200111