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共青团楚雄州委2019年预算公开

目录

第一部分 共青团楚雄州委2019年部门预算编制说明

第二部分 共青团楚雄州委2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分共青团楚雄州委2019年部门预算编制说明

第二部分共青团楚雄州委2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门支出部门经济分类明细表

六、部门基本支出预算明细表

七、部门基本支出政府经济分类明细表一

八、部门基本支出政府经济分类明细表二

九、部门基本支出部门经济分类明细表一

十、部门基本支出部门经济分类明细表二

十一、部门项目支出预算表

十二、部门项目支出政府经济分类明细表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、部门基金支出预算表

十五、部门国有资本经营支出预算表

十六、部门财政拨款收支预算总表

十七、部门财政拨款收入预算总表

十八、部门财政拨款支出预算总表

十九、部门财政拨款支出政府经济分类明细表

二十、部门财政拨款支出部门经济分类明细表

二十一、部门财政拨款基本支出预算明细表

二十二、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一

二十三、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二

二十四、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一

二十五、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二

二十六、部门专项业务经费明细表

二十七、部门财政拨款项目支出明细表

二十八、部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

二十九、部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

三十、部门非税收入情况汇总表

三十一、部门政府采购预算表

三十二、部门政府购买服务预算表

三十三、部门“三公”经费预算表

三十四、部门“三公”经费增减情况表

三十五、部门财政拨款“三公”经费增减情况表

三十六、部门基础数据表

共青团楚雄州委2019年部门预算

编制说明

根据《楚雄州财政局转发〈云南省预算公开工作实施细则〉的通知》（楚财预〔2016〕68号）、《楚雄州财政局转发云南省财政厅〈预决算公工作补充实施细则〉的通知》（楚财预〔2017〕19号）、《楚雄州财政局关于转发云南省财政厅关于进一步强化2018年度预决算公开监督工作的通知》（楚财监〔2018〕1号）和《楚雄州财政局关于组织开展2019年预算公开工作的通知》（楚财预〔2019〕17号）的要求开展预算信息公开工作，具体情况如下：

 一、基本职能及主要工作

 （一）部门主要职责

共青团是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带。团州委承担着州委交给的做好青年群众工作，教育、引导、服务、维护全州90多万青少年合法权益的重任，是全州各级团组织的领导机关，同时受州委委托直接领导全州少先队工作，是全州各级青联组织的核心力量，负责对全州性青年社团组织进行指导和管理。依照《中国共产主义青年团章程》和团的代表大会决议，围绕党的中心任务开展工作。

 （二）机构设置情况

共青团楚雄州委设三个正科级内设机构（办公室、青年发展部、学少部）和楚雄州青少年活动中心（公益二类事业单位）。

1.办公室:负责机关综合协调、督查督办和服务保障工作；承担机关文电、会务、党风廉洁、组织人事、保密、档案、综治维稳、安全生产、信访、机关日常事务等工作；负责重要文稿起草工作；负责机关财务、固定资产管理工作；负责全州共青团组织建设工作，做好基层团组织考核，团干部的管理、教育培训工作，团员发展教育、管理，团费收缴工作；研究制定共青团宣传和思想政治工作计划并组织实施，负责宣传工作、网络宣传教育工作；负责处理州青联的日常事务及委员的联络工作。

2.青年发展部（加挂州直机关团工委牌子合署办公）:研究、指导城市共青团工作，开展新社会组织、非公有制经济团建工作；拟定全州农村共青团工作计划和方案，组织实施农村青年创业致富“领头雁”培训、“贷免扶补”、创业担保贷款和微型企业培育工程等工作；负责楚雄州大学生志愿服务西部计划项目管理办公室日常工作，组织实施青年志愿者行动；组织实施“希望工程”项目；负责青少年权益及预防青少年违法犯罪、青少年事务社会工作；负责团州委机关党支部日常的党务工作；承担机关禁毒、防艾工作。

3.学少部:负责研究指导中学、中职共青团工作，指导协调好学校的基层组织、团干部和团员队伍建设；负责全州少先队工作，承担少先队工作委员会办公室职能；围绕促进学生成才组织开展各种形式的思想教育活动；负责总结、宣传、推广学校团队工作、学生工作经验和先进典型；检查、督促团州委和州少工委各项工作在学校团队组织中的落实；承担机关普法、依法治州工作。

 4.楚雄州青少年活动中心:楚雄州青少年活动中心成立于2017年，为团州委管理的公益二类事业单位，主要任务为：为彝州经济社会事业培养建设者和接班人、巩固党执政的青年群众基础，围绕党政中心工作开展服务青少年健康成长的思想教育、公益服务等活动（以政府购买服务或与社会力量合作举办公益事业的方式开展活动）。根据州委编办批复，楚雄州青少年活动中心不单独核定人员编制和领导职数，日常管理由团州委负责。

 （三）重点工作概述

2019团州委重点工作：

1．围绕思想引领，团结教育青年。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，抓住“学深、弄懂、做实”三个关键词，继续坚持好机关干部职工每周一例行集中学习制度，紧盯党组理论学习中心组学习的频率，确保一月不少于一次学习，在抓好中心组学习频率的同时坚持好中心发言人制度，严把发言质量关口，更加注重学习的质量和效果。丰富学习形式，抓好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神培训、“千堂党课下基层，万名党员进党校”、青年论坛、悦读会、互学共进等为形式的全团学习，对习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习总书记考察云南重要讲话精神进行再学习、再讨论，通过抓实学习，真正使习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心、见言见行，成为武装头脑、净化思想、指导实践、推动工作的利器，切实做到学以致用、学用相长。

2．创新活动载体，广泛凝聚青年。2019年是全州共青团工作攻坚年、突破年。楚雄州共青团将牢固树立“打基础、谋长远、建载体、树品牌、促改革、求突破”和“创新是动力、活动是生命、服务是根本”的工作理念，紧扣纪念五四运动100周年、纪念中国共产主义青年团成立97周年、纪念中华人民共和国成立70周年等重大节庆点，围绕党政中心、结合青年需求，超前谋划、精心组织“我与祖国共奋进  我与家乡同发展”“红领巾相约中国梦”纪念五四运动100周年纪念大会、主题晚会、“红色歌会”、“寻找最美青春故事”“楚雄州向上向善好青年”评选分享活动、《楚雄青年论坛》、“诚信点亮中国”、“六城同创”行动等主题教育实践活动，用中国梦、社会主义核心价值观引领青少年思想，坚定理想信念，切实增强“四个自信”，提高“四个意识”，做到“两个维护”。

3．深化改革攻坚，激发组织活力。以深化共青团改革为方法路径，把共青团组织建设得更加充满活力。拿出“改革再出发”的精气神，高扬改革旗帜，坚定改革信念，坚持虚功实做、难事长做，蹄疾步稳地深化共青团改革，切实转观念、转方式、转作风，积极推进组织创新、工作创新，以改革为根本动力，在组织机构、队伍建设、管理模式、工作方式等方面来一个深彻的变革，推动共青团事业乘势而上、大步前进。加强对县市团委深化改革工作的督促指导，统筹抓好州、县市两级共青团改革与中学共青团、少先队、青联改革的关系，排出时间表，列出作战图，以踏石留印、抓铁有痕的实干精神一步一脚印、一月一进度、一季一推动、一年一突破，切切实实推动改革各项措施任务落地见效，不断激发彝州共青团组织活力。

4．聚焦主责主业，奋力担当作为。担当作为奋勇争先，在服务党政大局方面展现新作为。深入学习贯彻习近平总书记关于云南“一跨越”“三个定位”“五个着力”要求和中央“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局、新发展理念要求，按照省委陈豪书记“五破五立”和答好新时代六份答卷的要求和州委提出的“1133”战略，紧密结合共青团工作实际，筑牢组织基础、资源基础和作风基础，深入实施楚雄青年服务乡村振兴战略“四项工程”，即“共青团助力脱贫攻坚”“青年就业创业”“青春彝州志愿服务先锋”“社会治理创新参与”四项工程，以助力乡村振兴和脱贫攻坚为中心，以促进青年创业致富、促进生态文明、促进文化振兴为重点，实施“五项行动”，即以支持青年创业、促进青年就业为核心的“青春创业行动”，以岗位成才、岗位建功为核心的“青春建功行动”，以关爱农村留守儿童、帮扶弱势青少年为核心的“青春护航行动”，以深化生态环保、建设美丽乡村为核心的“青春绿色行动”，以争做时代新人、弘扬社会新风为核心的“青春文明行动”，团结带领广大团员青年为把楚雄建成与富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国相适应的现代化强州而努力奋斗。

5．突出自身建设，全面从严治团。一是自觉向新时代党的建设新要求和全面从严治党高标准看齐，充分运用党建理论成果和宝贵经验，结合青年特点和共青团特色，坚持以政治建设为统领，加强共青团系统党的建设，锻造对党忠诚、勇于担当的团的干部队伍，抓好团员队伍建设，带动广大青年拼搏奋进。在管团治团问题上绷紧自觉、自警、自省意识，严格对标党的十八大以来全面从严治党的标准、要求和做法，坚决学习我们党勇于自我革命的精神和敢于刮骨疗毒的决心，大力推进全面从严治团，大力强化各级团组织的革命性锻造。加强各级团委机关党的建设，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。要从严加强思想政治建设，深入推进“两学一做”学习教育常态化和制度化，使团干部筑牢思想根基，增强党性修养。二是强化团干部教育管理监督，常抓团员先进性教育，以政治建团、思想立团、固本兴团、改革强团、从严治团的思路和要求推动我州青年工作和共青团事业取得蓬勃发展。要抓好团干部健康成长教育，着力克服眼高手低问题，在实践中学习、成长、进步，通过实实在在的工作和真心诚意的服务，真正赢得青年“点赞”。三是严抓组织建设，落实“三会两制一课”等制度，不断提升基层组织的凝聚力和战斗力。县市级团的领导机关要把严格落实团内制度作为从严治团的重要抓手，在机关内设团支部带头执行“三会两制一课”等制度，带头规范团的组织生活，不断严明团的纪律。抓好基础团务规范，从强化共青团仪式感、三会两制一课等方面着手，使团员青年进一步增强对团组织的归属感、认同感、荣誉感、责任感。四是严抓队伍建设，充分利用好“智慧团建”，重新从严从实梳理团组织机构、团干部和团员数，消除“充数”“假冒”的团员现象；要扎实开展团员经常性教育，增强团员的先进性，充分发挥团员在青年中的模范作用和对青年的凝聚作用。

二、预算单位基本情况

2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1

个。截止2018年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：核定团州委群团机关使用的群团事业编制11名{书记1名（正处级），副书记4名（其中专职副处级2名、兼职2名），正科级领导职数3名，副科级领导职数1名}；工勤编制3人。在职实有12人，其中：财政全供养12人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年单位财务总收入211.11万元，其中：上级补助0.00万元，本级安排211.11万元（其中：公共财政预算211.11万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元），自筹资金0.00万元（其中：事业单位经营收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元），结余结转资金0.00万元（其中：上年结转0.00万元，存量资金0.00万元）。

（二）财政拨款收入情况

2019年单位财政拨款收入211.11万元，其中：公共财政预算211.11万元（其中：本级财力211.11万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，其他非税收入0.00万元），政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出211.11万元。财政拨款安排支出211.11万元，其中：基本支出211.11万元，项目支出0.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于： 201290行政运行:141.80万元;2012902一般行政管理事务:20.00万元;2080504 未归口管理的行政单位离退休:4.43万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:19.43万元;2101101 行政单位医疗:13.79万元;2210201住房公积金:11.66万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 部门预算支出211.11万元，其中： 30101 基本工资:41.21万元;30102 津贴补贴:67.39万元;30103 奖金:3.43万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:19.43万元;30110 职工基本医疗保险缴费:8.74万元;30111 公务员医疗补助缴费:4.49万元;3011201 工伤保险:0.60万元;3011299 其他社会保障缴费:1.76万元;30113 住房公积金:11.66万元;30201 办公费:11.00万元;30202 印刷费:1.20万元;30205 水费:0.50万元;30206 电费:0.50万元;30207 邮电费:0.40万元;30209 物业管理费:1.50万元;30211 差旅费:4.80万元;30213 维修（护）费:2.00万元;30214 租赁费:0.30万元;30215 会议费:2.50万元;30217 公务接待费:2.20万元;30226 劳务费:3.50万元;30228 工会经费:2.30万元;3023901 公务交通补贴:12.06万元;3023903 公务用车平台经费:1.00万元;3023999 其他交通费用:1.21万元;30299 其他商品和服务支出:0.12万元;30302 退休费:4.31万元;30902 办公设备购置:1.00万元。

基本支出211.11万元，其中： 30101 基本工资:41.21万元; 30102 津贴补贴:67.39万元; 30103 奖金:3.43万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:19.43万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:8.74万元; 30111 公务员医疗补助缴费:4.49万元; 3011201 工伤保险:0.60万元; 3011299 其他社会保障缴费:1.76万元; 30113 住房公积金:11.66万元; 30201 办公费:11.00万元; 30202 印刷费:1.20万元; 30205 水费:0.50万元; 30206 电费:0.50万元; 30207 邮电费:0.40万元; 30209 物业管理费:1.50万元; 30211 差旅费:4.80万元; 30213 维修（护）费:2.00万元; 30214 租赁费:0.30万元; 30215 会议费:2.50万元; 30217 公务接待费:2.20万元; 30226 劳务费:3.50万元; 30228 工会经费:2.30万元; 3023901 公务交通补贴:12.06万元; 3023903 公务用车平台经费:1.00万元; 3023999 其他交通费用:1.21万元; 30299 其他商品和服务支出:0.12万元; 30302 退休费:4.31万元; 30902 办公设备购置:1.00万元。

项目支出0.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：无

（二）与中央配套事项

与中央配套事项：无

（三）按既定政策标准测算补助事项

按既定政策标准测算补助事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金1.00万元（计算机0.50万元、打印机0.30万元、复印纸0.20万元）。

七、“三公”经费预算情况

2019年预算单位“三公”经费预算2.20万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费2.20万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元）。

2019年预算单位财政拨款“三公”经费预算2.20万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费2.20万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元）。

八、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项1项，购买服务资金3.00万元（政府信息系统建设、管理与维护）。

九、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年我部门“三公”经费预算2.20万元，较2018年预算减少3.40万元，降幅60.71%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年我部门因公出国（境）费预算0.00万元，较2018年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0.00万元，较2018年预算持平。

2019年我部门公务用车运行维护费预算0.00万元，较2018年预算持平。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算2.20万元，较2018年预算减少3.40万元，降幅60.71%，变动的主要原因是我部门认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条列》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（二）部门预算收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算收入总计211.11万元(其中：基本支出191.10万元；专项业务费20.00万元)；2018年部门预算收入总计259.72万元（其中：基本收入223.72万元，部门项目支出36.00万元），减少48.61万元，减少幅度18.72%。其中：2019年一般公共预算211.11万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，行政单位预算外收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结余收入0.00万元。2019年减少主要原因：一是基本支出减少是因为在职人员减少1名（退休）；二是根据州财政局预算编制要求，一级部门专项业务经费在2018年的基础上压缩30%。

（三）部门预算支出增减变化情况及原因说明

2019年部门预算用于保障机构正常运转的日常支出211.11万元(专项业务费20.00万元)，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出141.80万元，占基本支出的67.17％；办公经费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、租赁费；劳务费、委托业务费、工会经费、公务交通补贴费、办公设备购置等日常公用经费20万元，占基本支出的9.47％；对个人和家庭的补助支出49.31万元，占基本支出的23.36％；其他基本支出经费0.00万元，占基本支出的0.00％。2018年部门预算用于保障机构正常运转的日常支出259.72万元(专项业务费36.00万元)，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出183.13万元，占基本支出的70.51％；办公经费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、租赁费；劳务费、委托业务费、工会经费、公务交通补贴费、办公设备购置等日常公用经费36万元，占基本支出的13.86％；对个人和家庭的补助支出40.59万元，占基本支出的15.63％；其他基本支出经费0.00万元，占基本支出的0.00％。2019年减少主要原因：一是基本支出减少是因为在职人员减少1名（退休）；二是根据州财政局预算编制要求，一级部门专项业务经费在2018年的基础上压缩30%。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

2．商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固家资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3．对个人和家庭的补助：反映单位用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助和生活动补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排

2019年预算单位运行经费安排47.09万元，占基本支出的22.31%，比上年64.82万元减少了17.73万元，比2018年机关运行经费减少2.65%，减少原因是:厉行节约,压缩公用经费支出。其中： 30201 办公费:11.00万元; 30202 印刷费:1.20万元; 30205 水费:0.50万元; 30206 电费:0.50万元; 30207 邮电费:0.40万元; 30209 物业管理费:1.50万元; 30211 差旅费:4.80万元; 30213 维修（护）费:2.00万元; 30214 租赁费:0.30万元; 30215 会议费:2.50万元; 30217 公务接待费:2.20万元; 30226 劳务费:3.50万元; 30228 工会经费:2.30万元; 3023901 公务交通补贴:12.06万元; 3023903 公务用车平台经费:1.00万元; 3023999 其他交通费用:1.21万元; 30299 其他商品和服务支出:0.12万元。

2019年预算单位财政拨款运行经费安排47.09万元，占基本支出22.31%，比上年64.82万元减少了17.73万元，比2018年机关运行经费减少2.65%，减少的原因是：厉行节约,压缩公用经费支出。其中： 30201 办公费:11.00万元; 30202 印刷费:1.20万元; 30205 水费:0.50万元; 30206 电费:0.50万元; 30207 邮电费:0.40万元; 30209 物业管理费:1.50万元; 30211 差旅费:4.80万元; 30213 维修（护）费:2.00万元; 30214 租赁费:0.30万元; 30215 会议费:2.50万元; 30217 公务接待费:2.20万元; 30226 劳务费:3.50万元; 30228 工会经费:2.30万元; 3023901 公务交通补贴:12.06万元; 3023903 公务用车平台经费:1.00万元; 3023999 其他交通费用:1.21万元; 30299 其他商品和服务支出:0.12万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年我部门项目预算涉及资金343.10万元，其中：一是楚雄州西部计划地方项目志愿者经费补助县级291.50万元，州级支出6.60万元；二是楚雄州重点青少年群体服务管理和预防犯罪全国试点工作经费补助县级10.00万元，州级支出5.00万元；三是青年创业就业基金补助县级30.00万元。2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（附表）

                           共青团楚雄州委

2019年3月6日

监督索引号53230000171200111