一.2018年共青团楚雄州委部门预算情况说明

二．2018年共青团楚雄州委“三公经费”公开

二.2018年共青团楚雄州委预算公开表样

1.2018年部门预算封面

2.2018年部门预算目录

3.2018年部门收支预算总表

4.2018年部门收入预算表

5.2018年部门支出预算表

6.2018年部门支出政府经济分类明细表

7.2018年部门支出部门经济分类明细表

8.2018年部门基本支出预算明细表

9.2018年部门基本支出政府经济分类明细表

10.2018年部门基本支出部门经济分类明细表

11.2018年部门项目支出预算表

12.2018年部门项目支出政府经济分类明细表

13.2018年部门项目支出部门经济分类明细表

14.2018年部门基金支出预算表

15.2018年部门国有资本经营支出预算表

16.2018年部门财政拨款收支预算总表

17.2018年部门财政拨款收入预算总表

18.2018年部门财政拨款支出预算总表

19.2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表

20.2018年部门财政拨款支出部门经济分类明细表

21.2018年部门财政拨款基本支出预算明细表

22.2018年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表

23.2018年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表

24.2018年部门专项业务经费明细表

25.2018年部门财政拨款项目支出明细表

26.2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

27.2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

28.2018年部门非税收入情况表

29.2018年部门非税收入安排支出情况汇总表

30.2018年部门非税收入安排项目支出明细表

31.2018年部门政府采购预算表

32.2018年部门“三公”经费预算表

33.2018年部门“三公”经费增减情况表

34.2018年部门财政拨款“三公”经费增减情况表

共青团楚雄州委2018年部门预算

编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一） 部门主要职责

共青团是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带。团州委承担着州委交给的做好青年群众工作，教育、引导、服务、维护全州90多万青少年合法权益的重任，是全州各级团组织的领导机关，同时受州委委托直接领导全州少先队工作，是全州各级青联组织的核心力量，负责对全州性青年社团组织进行指导和管理。依照《中国共产主义青年团章程》和团的代表大会决议，围绕党的中心任务开展工作。

（二） 机构设置情况

共青团楚雄州委设三个内设机构（正科级）,办公室、青年发展部、学少部。

1.办公室:负责机关综合协调、督查督办和服务保障工作；承担机关文电、会务、党风廉洁、组织人事、保密、档案、综治维稳、安全生产、信访、机关日常事务等工作；负责重要文稿起草工作；负责机关财务、固定资产管理工作；负责全州共青团组织建设工作，做好基层团组织考核，团干部的管理、教育培训工作，团员发展教育、管理，团费收缴工作；研究制定共青团宣传和思想政治工作计划并组织实施，负责宣传工作、网络宣传教育工作；负责处理州青联的日常事务及委员的联络工作。

2.青年发展部（加挂州直机关团工委牌子合署办公）:研究、指导城市共青团工作，开展新社会组织、非公有制经济团建工作；拟定全州农村共青团工作计划和方案，组织实施农村青年创业致富“领头雁”培训、“贷免扶补”、创业担保贷款和微型企业培育工程等工作；负责楚雄州大学生志愿服务西部计划项目管理办公室日常工作，组织实施青年志愿者行动；组织实施“希望工程”项目；负责青少年权益及预防青少年违法犯罪、青少年事务社会工作；负责团州委机关党支部日常的党务工作；承担机关禁毒、防艾工作。

3.学少部:负责研究指导中学、中职共青团工作，指导协调好学校的基层组织、团干部和团员队伍建设；负责全州少先队工作，承担少先队工作委员会办公室职能；围绕促进学生成才组织开展各种形式的思想教育活动；负责总结、宣传、推广学校团队工作、学生工作经验和先进典型；检查、督促团州委和州少工委各项工作在学校团队组织中的落实；承担机关普法、依法治州工作。

（三） 重点工作概述

2018团州委重点工作：

1.行使中共楚雄州委赋予的领导全州共青团、州青联和少先队工作的职权，对全州性青年社团组织进行指导和管理。

2.调查青年思想动态和青年工作状况，研究楚雄州青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，积极开展青少年思想政治引领工作，切实担负起引导青年听党话、跟党走的政治任务。

3.密切联系服务青年，发挥共青团作为党联系青年的桥梁纽带作用，畅通青少年利益诉求表达渠道，以希望工程、“贷免扶补”、创业担保贷款和微型企业培育工程等品牌项目为抓手，服务青少年成长成才需求。

4.参与制定楚雄州青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

5.组织实施青年志愿者行动，指导做好青年志愿者网上注册工作，协调、指导青少年生态环境保护工作；负责楚雄州大学生志愿服务西部计划项目管理办公室日常工作。

6.参与楚雄有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协调与青少年利益相关的事务。

7.协助州政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

8.积极围绕中心服务大局，组织彝州青年在彝州经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

9.履行楚雄州重点青少年群体服务管理和预防犯罪全国试点工作领导小组办公室、楚雄州未成年人保护委员会办公室和预防青少年违法犯罪专项组办公室的职责，发挥沟通协调作用，积极争取党委、政府和各职能部门以及社会各界的关心、重视和支持，共同做好青少年权益维护和预防青少年违法犯罪工作。

10.参与制定有关楚雄青年统战、民族工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

11.完成州委、州人民政府和团省委交办的有关工作。

二、 预算单位基本情况

2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1

个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：核定团州委机关群团机关使用的事业编制11名{书记1名（正处级），副书记4名（其中专职副处级2名、兼职2名），正科级领导职数3名，副科级领导职数1名}；工勤编制3人。在职实有13人，其中：财政全供养13人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一） 部门财务收入情况

2018年部门财务总收入259.72万元，其中：一般公共

预算259.72万元，上级补助0.00万元，本级安排259.72万元，自筹资金0.00万元，结余结转资金0.00万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，其他收入0.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入259.72万元，其中：本年收

入259.72万元，上年结转收0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款259.72万元，上级补助0.00万元，本级安排259.72万元，其中：专项业务经费收入安排36.00万元，其他非税收入安排0.00万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出259.72万元。本级财力安排支出259.72万元，其中，基本支出259.72万元，占总支出100.00%，项目支出0.00万元，占总支出的0.00%。

专项业务经费安排36.00万元，具体是：1.州青少年活动中心日常运转及办公经费：10.00万元;2.青少年法治教育及禁毒防艾宣传工作经费:3.00万元;3.青年论坛活动:2.00万元;4建团97周年系统活动:2.00万元;5.共青团宣传思想工作经费:2:00万元;6.共青团、少先队改革课题调研:2.00万元;7.楚雄州重点青少年群体服务管理和预防犯罪全国试点工作:15.00万元。

（一） 本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分类，主要用于：2012901行政运行：183.13

万元；2012902一般行政管理事务：36.00万元；2080504未归口管理的行政单位离退休：2.26万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.70万元；2101101行政单位医疗：11.61万元；2210201住房公积金：10.02万元。

（二） 本级财力支出按济经科目分类情况

经济科目分类，基本支出259.72万元，项目支出0.00

万元。其中：30101基本工资：43.58万元；30102津贴补贴:72.46万元；30103奖金：34.83万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：16.70万元；30110城镇职工基本医疗保险缴费：7.51万元；30111公务员医疗补助缴费：3.62万元；3011201工伤保险：0.50万元；3011299其他社会保障缴费：1.48万元；30113住房公积金：10.02万元；30201办公费：14.70万元；30202印刷费：2.80万元；30205水费：0.30万元；30206电费：0.30万元；30207邮电费：1.30万元；30211差旅费：8.30万元；30213维（护）费：1.8万元；30214租凭费：2.00万元；30215会议费：1.00万元；30217公务接待费：4.60万元；30226劳务费：6.20万元；30227委托业务费：0.20万元；30228工会经费：2.70万元；3023901公务交通补贴：12.96万元；3023902公务用车租车费：1.30万元；3023903公务用车平台经费：2.50万元；3023999其他交通费用：1.30万元；30299其他商品和服务支出：0.56万元；30302退休费：2.20万元；30902办公设备购置：2.00万元。

项目支出0.00万元。

五、“三公”经费预算情况

2018年“三公经费”预算数5.60万元，其中：出国费0.00元，公务用车购置费及运行维护费0.00万元，公务接待费5.60万元。2017年“三公经费”预算数6.00万元，其中：出国费0.00元，公务用车购置费及运行维护费0.00万元，公务接待费6.00万元。相比公务接待费预算增减额-0.40万元，增减额幅度-6.67%。2018年“三公经费”列支按全口径计算，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算未安排；

（二）公务接待费预算5.60万元，主要用于接待上级团组织调研、友邻州市团组织交流、县乡级团组织工作联系等支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定。

（三）2018年没有安排公务用车购置费，公务用车运行费也未安排。

六、省对下专项转移支付情况

省对下专项转移支付情况：本单位不涉及这类资金。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算2.00万元,采购项目是计算机4台。按要求申报政府采购计划，支出均按政府采购的程序和要求公开招标，严格执行支出。

八、基本支出预算变动的主要原因

（一）2018年部门预算收入总计259.72万元(其中：基本支出223.72万元；专项业务费36.00万元)；2017年部门预算收入总计276.49万元（其中：基本收入195.09万元，部门项目支出81.40万元），减少16.77万元，减少幅度6.07%。其中：2018年一般公共预算259.72万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，行政单位预算外收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结余收入0.00万元。2018年减少主要原因：一是根据州财政局预算编制要求，专项业务经费不超过2017年部门项目支出预算业务经费总额的70%。二是按照预算结构调整，2018年基本支出包括了专项业务支出经费。

（二）2018年部门预算用于保障机构正常运转的日常支出259.72万元(专项业务费36.00万元)，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出183.13万元，占基本支出的70.51％；办公经费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、租赁费；劳务费、委托业务费、工会经费、公务交通补贴费、办公设备购置等日常公用经费36万元，占基本支出的13.86％；对个人和家庭的补助支出40.59万元，占基本支出的15.63％；其他基本支出经费0.00万元，占基本支出的0.00％。2017年部门预算用于保障机构正常运转的日常支出195.09万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出169.27万元，占基本支出的86.77％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费10.35万元，占基本支出的5.31％；对个人和家庭的补助支出15.47万元，占基本支出的7.93％；其他基本支出经费0.00万元，占基本支出的0.00％。2018年人员公用经费增加原因由人均0.75万元/人/年，增加到人均1.50万元/人/年。

九、项目支出预算变动的主要原因

按照预算结构调整，2018年部门预算支出总计259.72万元（其中专项业务经费36.00万元），全部安排在基本支出，没有安排部门项目支出。2017年部门预算支出总计276.49万元，基本支出195.09万元，部门项目支出81.40万元。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

志愿者：定义为“自愿参加相关团体组织，在自身条件

许可的情况下，在不谋求任何物质、金钱及相关利益回报的前提下，合理运用社会现有的资源，志愿奉献个人可以奉献的东西，为帮助有一定需要的人士，开展力所能及的、切合实际的，具一定专业性、技能性、长期性服务活动的人。”

（二）机关运行经费安排

机关运行经费64.82万元，其中：30201办公费：14.70万元；30202印刷费：2.80万元；30205水费：0.30万元；30206电费：0.30万元；30207邮电费：1.30万元；30211差旅费：8.30万元；30213维（护）费：1.8万元；30214租凭费：2.00万元；30215会议费：1.00万元；30217公务接待费：4.60万元；30226劳务费：6.20万元；30227委托业务费：0.20万元；30228工会经费：2.70万元；3023901公务交通补贴：12.96万元；3023902公务用车租车费：1.30万元；3023903公务用车平台经费：2.50万元；3023999其他交通费用：1.30万元；30299其他商品和服务支出：0.56万元。

（三）国有资产占有情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

点击附件查看（附表）

共青团楚雄州委

2018年2月1日