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中国共产主义青年团楚雄彝族自治州委员会2023年预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团楚雄彝族自治州委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团楚雄彝族自治州委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产主义青年团楚雄彝族自治州委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和中央，省、州党委要求，领导全州共青团、青联和少先队工作，指导和管理全州性青年社团组织。参与制定楚雄州青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。密切联系服务青年，发挥共青团作为党联系青年的桥梁纽带作用;畅通青少年利益诉求表达渠道，以希望工程、“贷免扶补”、创业担保贷款和微型企业培育工程等品牌项目为抓手，服务青少年成长成才需求。积极开展青少年思想政治引领工作，切实担负起引导青年听党话、跟党走的政治任务。积极围绕中心服务大局，组织彝州青年在州经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。组织实施青年志愿者行动，履行楚雄州重点青少年群体服务管理和预防犯罪全国试点工作领导小组办公室、楚雄州未成年人保护委员会办公室和预防青少年违法犯罪专项组办公室的职责，发挥沟通协调作用，积极争取党委、政府和各职能部门以及社会各界的关心、重视和支持，共同做好青少年权益维护和预防青少年违法犯罪工作。

（二）机构设置情况

共青团楚雄州委设三个正科级内设机构（办公室、青年发展部、学少部）；

所属单位1个。具体为楚雄州青少年活动中心（公益二类事业单位），根据州委编办批复，楚雄州青少年活动中心不单独核定人员编制和领导职数，日常管理由团州委负责。

1.办公室:负责机关综合协调、督查督办和服务保障工作;承担机关文电、会务、党风廉洁、组织人事、保密档案、综治维稳、安全生产、信访、机关日常事务等工作负责重要文稿起草工作;负责机关财务、固定资产管理工作负责全州共青团组织建设工作，做好基层团组织考核，团干部的管理、教育培训工作，团员发展教育、管理，团费收缴工作;研究制定共青团宣传和思想政治工作计划并组织实施负责宣传工作、网络宣传教育工作;负责处理州青联的日常事务及委员的联络工作。

2.青年发展部(州直机关团工委):研究、指导城市共青团工作，开展新社会组织、非公有制经济团建工作;拟定全州农村共青团工作计划和方案，组织实施农村青年创业致富“领头雁”培训、“贷免扶补”、创业担保贷款和微型企业培育工程等工作;负责楚雄州大学生志愿服务西部计划项目管理办公室日常工作，组织实施青年志愿者行动;组织实施“希望工程”项目;负责青少年权益及预防青少年违法犯罪、青少年事务社会工作;负责团州委机关党支部日常的党务工作;承担机关禁毒、防艾工作。

3.学少部:负责研究指导中学、中职共青团工作指导协调好学校的基层组织、团干部和团员队伍建设;负责全州少先队工作，承担少先队工作委员会办公室职能;围绕促进学生成才组织开展各种形式的思想教有活动;负责总结宣传、推广学校团队工作、学生工作经验和先进典型;检查、督促团州委和州少工委各项工作在学校团队组织中的落实;承担机关普法、依法治州工作。

（三）重点工作概述

紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神主题主线，紧盯州委十届四次全会的目标任务和团省委十四届六次全会的安排部署，聚焦主责主业，履行基本职责，扎实推进“作风革命、效能革命”，不断提升引领力、组织力、服务力和大局贡献度，全面深化改革，全面从严治团，组织动员广大团员青年积极投身全面建设社会主义现代化楚雄新征程。

1.强化思想政治引领，持续深化学习宣传贯彻党的二十大精神。着力提高理论武装的针对性。以“学习党的二十大、永远跟党走、奋进新征程”为主题，组织全州各级共青团、少先队，带动青联、学联和青少年社团，深入开展“三会两制一课”、专题培训、主题团队日活动、座谈交流、征文演讲、知识竞赛等活动，引导团员和青少年深入学习领会大会精神，增强与党同心、跟党奋斗的坚定意志。组织青年讲师团、红领巾巡讲团等走进基层开展党的二十大精神专题宣讲，加大团干部培训力度，高质量举办楚雄州“青年马克思主义者培养工程”培训班1期，督促各县市规范举办县级“青年马克思主义者培养工程”培训班，更好发挥贯彻落实大会精神示范带动作用。扎实做好团十九大、云南省第十五次团代会精神的学习宣传工作。根据党中央决策部署，落实省州党委、团中央、团省委工作安排，深入开展学习宣传贯彻党的二十大精神的主题教育。着力提升思想政治引领实效。深化“云岭青年大学习”、“红领巾爱学习”成效，2023年全州平均参学率不低于60%并保持全省前列。持续开展“万名团干上讲台 当好思想引领员”行动，组织团员青年深入学习习近平总书记在建团百年庆祝大会上的重要讲话和《论党的青年工作》，深切感受总书记和党中央的关心关怀，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强做到“两个维护”的思想自觉。培育塑造青少年精神素养。落实《新时代爱国主义教育实施纲要》《新时代公民道德建设实施纲要》，认真选树并发挥好“青年五四奖章”、“两红两优”、“向上向善好青年”等青年榜样作用，开展典型宣传报道，带动青少年弘扬和践行社会主义核心价值观。

2.聚焦党政中心工作，组织广大团员青年奋进新征程建功新时代。深化实施创新创业青春行动。做好“楚雄青年创业州长奖”评选表彰和第十届“云南青年创业省长奖”、2023年云南“创新创业之星”评比竞赛推荐工作，持续开展好楚雄州创新创业大赛、楚雄州青年创新创业论坛等品牌活动，继续做好“贷免扶补”、小额担保贷款工作，大力扶持青年创业进而带动就业。完善服务青年创业就业工作体系，推动成立楚雄州青年创新创业协会，着力提升服务青年创新创优工作水平。深入实施乡村振兴青春行动。深入实施“育典型、美家乡、引风尚、助增收、重关爱、强组织”六个专项行动，因地制宜谋划实施工作项目，推进既有品牌项目提质增效。深化新时代青年岗位建功行动。面向职业青年和基层一线深化“青年文明号”创建工作，引领广大青年大力弘扬新时代职业文明。广泛选树“青年岗位能手”，发现培育职业青年先进典型，激励广大青年争当行业骨干、青年先锋。持续开展民族团结进步青春行动。持续开展“石榴籽一家亲”“民族团结一家亲 同心共筑中国梦”等青少年民族团结进步教育活动。深入实施志愿服务青春行动。实施好大学生志愿服务西部计划、研究生支教团、沪滇接力计划等志愿服务项目。

3.树立大抓基层理念，坚持不懈加强基层建设、激发基层活力。持续夯实团的基层基础。主动对标党的建设机制成果，坚持党建带团建，坚持大抓基层。持续加强学联学生会工作。完善共青团指导学联学生会、学联主席团和委员会工作等制度，构建团学组织协同格局。健全管理体系，改进学联和各级学生会组织机构，完善履职方式，建立述职制度，加强工作条件保障持续推动少先队组织建设。持续推进中共楚雄州委办公室印发《关于全面加强新时代少先队工作的实施方案》各项任务落细落实。组织召开中国少年先锋队楚雄州第三次代表大会。

4.积极整合优势资源，构建青少年成长成才发展全过程服务体系。深入贯彻落实《楚雄州中长期青年发展规划（2019—2025年）》，完善青年工作联席会议运行机制，聚焦就业、教育、住房、婚恋、生育等青年民生需求。积极维护青少年合法权益。推进“八五”普法规划走深走实，不断深化青少年法治宣传教育，持续开展“送法进校园”、青少年“模拟法庭”活动，着力强化法治宣传与司法实践深度融合，增强未成年人的法治观念。继续实施共青团促进大学生就业行动，以一般院校低收入家庭学生和毕业一年内未找到工作的大学生为重点，推进西部计划、创业帮扶等6大项目，帮助300名以上大学生找到工作。实施“扬帆计划”，组织不少于400名大学生参与政务见习、企业实习、职场体验，帮助提升社会化能力。继续推进“新时代标准化3.0希望小学”、“爱心圆梦大学”、“希望工程生命救助计划”等项目，为各类困难青少年提供更多均等化、高质量的学业帮扶和成长服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 0人，参公管理事业编制11人，工勤编制3人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入763.06万元，其中：一般公共预算762.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金0.92万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，2022年财务收入598.69万元，2023年财务收入763.06万元。2023年财务收入同比增加164.37万元，增幅为27.45%。主要原因分析：2022年我单位调出职工1名，调入职工3名，人员经费及公用经费较上年有所增加；2023年计划开展第一届“楚雄青年创业州长奖”，单独预算项目经费30万元；2023年8月起，由于大学生志愿服务西部计划项目扩招，志愿者人数增加100名左右，志愿者项目经费有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入762.14万元，其中:本年收入762.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款762.14万元（本级财力762.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，2022年财政拨款收入598.69万元，2023年财政拨款收入762.14万元。2023年财政拨款收入同比增加163.45万元，增幅为27.30%。主要原因分析：2022年我单位调出职工1名，调入职工3名，人员经费及公用经费较上年有所增加；2023年计划开展第一届“楚雄青年创业州长奖”，单独预算项目经费30万元；2023年8月起，由于大学生志愿服务西部计划项目扩招，志愿者人数增加100名左右，志愿者项目经费有所增加。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出基本情况

2023年部门预算总支出763.06万元。财政拨款安排支出762.14万元。其中：

1.基本支出278.28万元，与上年对比，2022年基本支出198.74万元，2023年基本支出同比增加79.54万元，增幅为40.02%，主要原因分析：2022年我单位调出职工1名，调入职工3名，人员经费及公用经费较上年有所增加；

2.项目支出483.86万元，与上年对比，2022年项目支出399.95万元，2023年项目支出同比增加83.91万元，增幅为20.98%，主要原因分析：2023年计划开展第一届“楚雄青年创业州长奖”，单独预算项目经费30万元；2023年8月起，由于大学生志愿服务西部计划项目扩招，志愿者人数增加100名左右，志愿者项目经费有所增加。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行:213.28万元，主要用于在职人员工资福利支出，为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、工会经费、公务接待等费用。

一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务88.58万元，主要用于州青少年活动中心日常运转及办公经费10万元，团州委工作及活动经费26万元，“楚雄青年创业州长奖”项目经费30万元，青联及少先队换届工作经费14万元，大学生志愿服务西部计划州本级项目经费8.58万元。

一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出395.28万元，主要用于大学生志愿服务西部计划志愿者州本级项目经费，转移支付到十县市财政局，用于发放志愿者生活补贴和新招募志愿者体检费。

一般公共服务支出—群众团体事务—行政单位离退休4.43万元，主要用于退休人员公用经费支出和支付退休人员统筹外养老金。

一般公共服务支出—群众团体事务—机关事业单位基本养老保险缴费支出24.22万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险支出。

一般公共服务支出—群众团体事务—行政单位医疗10.42万元，主要用于缴纳单位在职行政人员医疗保险。

一般公共服务支出—群众团体事务—公务员医疗补助5.06万元，主要用于缴纳单位在职人员医疗补助。

一般公共服务支出—群众团体事务—其他行政事业单位医疗支出0.57万元，主要用于缴纳单位职工大病补充医疗保险。

一般公共服务支出—群众团体事务—住房公积金20.30万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

共青团楚雄州委列入州对下专项转移支付项目金额395.28万元。按支出功能分类为：2012999其他群众团体事务支出395.28万元，主要用于大学生志愿服务西部计划省级地方项目经费。

（一）与中央配套事项

与中央配套事项：无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

对下专项转移支付项目金额395.28万元，主要用于：2023年1-7月在岗地方项目志愿者330人（2022年8月招募上岗）生活补助192.5万元（州级财政承担州级补助资金为833.33元/人/月*330人*7个月=192.5万元）；2023年8-12月在岗地方项目志愿者429名生活补助178.75万元（州级财政承担生活补助资金为833.33元/人/月*429人*5个月=178.75万元）；全年共需州级补助资金371.3万元。当年新招募志愿者一次性体检培训费用按每人560元的标准计算，由州项目办根据当年实际新招募志愿者人数核算后向州财政申请追加下拨，预计2023年志愿者一次性体检培训费用需24.02万元（560元/人*429人=24.03万元）。

（三）经济社会事业发展事项

部门列入经济社会事业发展事项：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.8万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1.8万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

共青团楚雄州委2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.48万元，较上年减少0.02万元，下降4.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

共青团楚雄州委2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相同，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

共青团楚雄州委2023年公务接待费预算为0.48万元，较上年减少0.02万元，下降4.00%，国内公务接待批次为8次，共计接待40人次。

减少原因：2023年按照中央八项规定精神及厉行节约的相关要求，加强公务接待管理，严格控制接待人次及接待标准，公务接待费逐年下降，有效控制了公务接待费的开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

共青团楚雄州委2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相同。其中：公务用车购置费0万元，与上年相同；公务用车运行维护费0万元，与上年相同。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄州大学生志愿服务西部计划省级地方项目资金403.86万元。其中州本级工作经费8.58万元，对下专项转移支付项目金额395.28万元。预算绩效目标：进一步发挥西部计划项目在促进大学生就业、引导大学生扎根基层的作用，2023-2024年度将扩大大学生志愿服务西部计划地方项目实施规模，楚雄州根据摸排情况计划新增99人。通过新增志愿者招募人数，一方面缓解应届毕业生就业压力，为毕业生设置就业缓冲期。另一方面，通过将志愿者充实到基层一线，充分缓解基层团干部力量薄弱情况，为基层注入更多力量开展乡村振兴行动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.共青团四维工作格局：凝聚青年、服务大局；当好桥梁、从严治团。

2.大学生志愿服务西部计划：“大学生志愿服务西部计划”是团中央、教育部根据国务院常务会议、《国务院办公厅关于做好2003年普通高等学校毕业生就业工作通知》和2003年全国高校毕业生就业工作电视电话会议精神的要求而实施的，财政部、人社部给予相关政策、资金支持。该项计划从2003年开始实施，按照公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式，每年招募一定数量的普通高等学校应届毕业生或在读研究生，到西部基层开展为期1—3年的教育、卫生、农技、扶贫等志愿服务。

3.青年文明号：青年文明号是指在生产、经营、管理和服务中创建并经过活动组织管理部门认定的，体现高度职业文明、创造一流工作业绩的一线青年集体。1994年起共青团中央在全国开展了创建青年文明号活动，旨在组织和引导青年立足本职岗位诚实劳动，文明从业，树立适应社会主义市场经济要求的敬业意识、创业精神和质量、效益、安全、竞争、服务等观念，在全社会展现当代青年的精神风貌，塑造行业和企事业单位的良好形象，倡导职业道德和职业文明。

4.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

共青团楚雄州委2023年机关运行经费安排112.58万元，其中： 30201 办公费:12.07万元，30202 印刷费:1.80万元，30205 水费:0.15万元，30206 电费:0.65万元，30207 邮电费:1.50万元，30211 差旅费:5.50万元，30213 维修（护）费:1.00万元，30214 租赁费:1.00万元，30215 会议费:17.70万元，30216 培训费:4.00万元，30217 公务接待费:0.48万元，30226 劳务费:24.28万元，30227 委托业务费:18.00万元，30228 工会经费:3.21万元，30229 福利费:0.46万元，30239 其他交通费用:20.66万元，30299 其他商品和服务支出:0.12万元。与上年对比，2022年机关运行经费安排91.79万元，2023年机关运行经费安排同比增加20.79万元，增幅为22.65%。主要原因分析：2022年我单位调出职工1名，调入职工3名，人员经费及公用经费较上年有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，共青团楚雄州委资产总额40.31 万元，其中，流动资产 4.25 万元，固定资产 33.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.25万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少15.98万元，其中固定资产减少7.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

中国共产主义青年团楚雄彝族自治州委员会

监督索引号53230000171200111