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中国共产主义青年团楚雄彝族自治州

委员会2021年部门预算公开目录

 

第一部分 中国共产主义青年团楚雄彝族自治州委员会

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团楚雄彝族自治州委员会

2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国共产主义青年团楚雄彝族自治州

委员会2021年部门预算编制说明

 

 根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》和《楚雄州财政局关于编制2021-2023年中期财政规划和2021年部门预算的通知》（楚财预〔2020〕72号）的规定，按照《楚雄州财政局关于组织做好2021年预算公开工作的通知》（楚财预〔2021〕4号）文件要求，现就共青团楚雄州委2021年预算信息公开工作情况如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和中央，省、州党委要求，领导全州共青团、青联和少先队工作，指导和管理全州性青年社团组织。参与制定楚雄州青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。密切联系服务青年，发挥共青团作为党联系青年的桥梁纽带作用;畅通青少年利益诉求表达渠道，以希望工程、“贷免扶补”、创业担保贷款和微型企业培育工程等品牌项目为抓手，服务青少年成长成才需求。积极开展青少年思想政治引领工作，切实担负起引导青年听党话、跟党走的政治任务。积极围绕中心服务大局，组织彝州青年在州经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。组织实施青年志愿者行动，履行楚雄州重点青少年群体服务管理和预防犯罪全国试点工作领导小组办公室、楚雄州未成年人保护委员会办公室和预防青少年违法犯罪专项组办公室的职责，发挥沟通协调作用，积极争取党委、政府和各职能部门以及社会各界的关心、重视和支持，共同做好青少年权益维护和预防青少年违法犯罪工作。

（二）机构设置情况

共青团楚雄州委设三个正科级内设机构（办公室、青年发展部、学少部）和楚雄州青少年活动中心（公益二类事业单位）。

1.办公室:负责机关综合协调、督查督办和服务保障工作;承担机关文电、会务、党风廉洁、组织人事、保密档案、综治维稳、安全生产、信访、机关日常事务等工作负责重要文稿起草工作;负责机关财务、固定资产管理工作负责全州共青团组织建设工作，做好基层团组织考核，团干部的管理、教育培训工作，团员发展教育、管理，团费收缴工作;研究制定共青团宣传和思想政治工作计划并组织实施负责宣传工作、网络宣传教育工作;负责处理州青联的日常事务及委员的联络工作。

2.青年发展部(州直机关团工委):研究、指导城市共青团工作，开展新社会组织、非公有制经济团建工作;拟定全州农村共青团工作计划和方案，组织实施农村青年创业致富“领头雁”培训、“贷免扶补”、创业担保贷款和微型企业培育工程等工作;负责楚雄州大学生志愿服务西部计划项目管理办公室日常工作，组织实施青年志愿者行动;组织实施“希望工程”项目;负责青少年权益及预防青少年违法犯罪、青少年事务社会工作;负责团州委机关党支部日常的党务工作;承担机关禁毒、防艾工作。

3.学少部:负责研究指导中学、中职共青团工作指导协调好学校的基层组织、团干部和团员队伍建设;负责全州少先队工作，承担少先队工作委员会办公室职能;围绕促进学生成才组织开展各种形式的思想教有活动;负责总结宣传、推广学校团队工作、学生工作经验和先进典型;检查、督促团州委和州少工委各项工作在学校团队组织中的落实;承担机关普法、依法治州工作。

4.楚雄州青少年活动中心:楚雄州青少年活动中心成立于2017年，为团州委管理的公益二类事业单位，主要任务为：为彝州经济社会事业培养建设者和接班人、巩固党执政的青年群众基础，围绕党政中心工作开展服务青少年健康成长的思想教育、公益服务等活动（以政府购买服务或与社会力量合作举办公益事业的方式开展活动）。根据州委编办批复，楚雄州青少年活动中心不单独核定人员编制和领导职数，日常管理由团州委负责。

（三）重点工作概述

    1.着力引领当代新青年，思想政治主旋律更加高扬。一是抓实理论武装，筑牢思想根基。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装教育广大青少年，丰富“三会两制一课”、研讨分享、主题团日等学习载体。联合南京大学校团委开办“新青年·习党史”青年纽扣课堂网上团课16期，举办楚雄州共青团系统学习贯彻党的十九届五中全会精神暨“青年马克思主义者培养工程”培训班。抓实“青年大学习”网上主题团课，参学率从2019年底的5.01%提升到14.03%，位列全省第二位。二是突出实践引领，坚定制度自信。组织开展以“绽放战疫青春·坚定制度自信”为主题的“九个一”活动，全州各级团组织通过青年文明号展示、主题微团课、团旗下的演讲、入团宣誓等活动方式，激励和引导全州广大青少年大力弘扬爱国主义精神。三是丰富引领载体，强化舆论引导。强化团属媒体平台建设，积极编创符合青少年特点的文化宣传产品，传播正能量、弘扬主旋律。年内,共青团工作信息在《中国共青团》杂志刊载1篇，在“学习强国”平台刊载2篇，在“云报”刊载5篇，在“云南网”刊载3篇，在“楚雄日报”刊载13篇，被团省委“云团头条”微信公众号采用信息47篇，共青团的影响力和对外形象有效提升。

2.着力服务青年新需求，共青团凝聚力不断增强。一是深化青少年形势政策教育。组建“青年宣讲团”面向青少年开展党的十九届五中全会宣讲17场次。组织开展“青春在战‘疫’中闪光”——楚雄州抗击新冠肺炎疫情事迹宣讲活动12场次，宣讲视频被“学习强国”平台选用播出，同时入选省委组织部党员教育资源库作为全省党员教育的视频教材，点击量达5万余人次。二是竭诚服务青少年成长发展。纵深推进《楚雄州中长期青年发展规划（2019—2025年）》实施。扎实做好重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作，深入推进“青少年维权岗创建”“为了明天—云南边疆民族地区预防青少年违法犯罪社会服务体系建设工程”“共青团与人大代表、政协委员面对面”“共青团倾听日”等工作项目和品牌活动，进一步畅通青少年利益诉求表达渠道。三是深入实施希望工程。在楚雄一中开办“亮创希望班”，共争取270万元资助150名家庭经济困难、品学兼优学生完成高中学业。持续开展希望工程“希望心”生命救助计划、爱心圆梦大学等活动，积极争取希望工程“10万+”助学金并做好发放工作，共资助家庭经济困难学生1489人，发放助学金213.74万元。四是扎实开展“四万三进”活动。建立完善常态化联系服务青年制度，召开楚雄州共青团系统“四万三进”座谈会，组建专题调研组深入各领域青年开展调研访谈，发现问题6个，听取意见建议108条，形成调研报告2篇；深入基层、问需于青年，走访慰问困难青年群众77人，帮助基层协调解决实际问题4个，投入资金及物资等累计7.4万元。

3.着力创造时代新业绩，青年生力军作用更加彰显。一是带领青年在打赢脱贫攻坚战中奋力担当。开展农村劳动力培训3720人，其中贫困劳动力615人；新增转移就业1311人，其中贫困劳动力172人。开展“团播云南”楚雄专场公益直播活动2场次，参与观众10829人，销售订单3684笔，销售金额6.8万元。实施易地扶贫搬迁“稳得住”专项行动，在易地扶贫搬迁安置点新建团组织37个，服务引导青少年更好地融入新生活、适应新环境。二是动员青年在疫情防控工作中勇于奉献。组建青年突击队、志愿者服务队60支3000余人，依法科学有序投身疫情防控工作。筹集专项团费12万元、募集善款6.18万元和价值32.93万元的物资，发放“希望工程”疫情专项助学金10万元，资助困难在读青少年200余名。三是引领青年在做好“六稳”工作落实“六保”任务中主动作为。深入实施“贷免扶补”、创业担保贷款工作，扶持创业青年563人，发放创业扶持贷款8445万元。举办“千校万岗”行动暨“高校毕业生就业服务月”大型网络招聘会3场。四是引导青年在参与志愿服务中贡献力量。大力推进团员青年注册成为志愿者，全州累计注册志愿者111687人，发布创文创卫、城乡人居环境提升、阳光助残、节能环保、敬老爱老、禁毒防艾宣传等志愿服务活动7512次，报名421942人次，结算361718人次，服务时长1352905.5小时。五是探索“青年+志愿者+社工”工作模式，有效参与市域社会治理试点工作。搭建楚雄州青年志愿服务平台，打造“楚雄青年志愿者证联名卡”，构建“互联网+志愿服务”工作体系。指导各县市成立9个青少年事务社工机构，引导社工机构和志愿服务组织在社会治理中发挥作用。

4.着力增强组织新活力，从严治团扎实推进。一是压实管党治党主体责任，紧抓整改落实。以党风廉政建设责任制考核整改和责任制落实为抓手，着力解决管党治党中存在的突出问题，压紧压实管党治党政治责任。加强对干部职工的教育监督管理，严格用制度管人管事，并将制度执行与党员积分管理和年终综合绩效分配挂钩。二是坚持党建带团建，全面加强自身建设。以党建为统领，与州委组织部联合下发《关于进一步加强党建带团建工作的实施意见》，推动团的建设纵深发展。搭建共青团系统“干在实处，走在前列”大比拼智慧协同平台，将重点工作任务和大比拼目标任务进行量化分解，动态掌握工作任务推进落实情况。三是加强基层团组织建设，夯实基层基础。着力提升全州社会领域团组织的覆盖率，2020年新增525个，组织密度达到87，超过全省平均值。规范团员教育管理，认真开展学社衔接工作和推优入党工作，全州学社衔接率达95.7%以上，推优入党率达40%以上。加强青年之家等服务平台和组织阵地建设，助推“青年之家”云平台的规范使用。2020年新建“青年之家”5个，截止目前，全州共有27家“青年之家”入驻云平台。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 0人，参公管理事业编制11人，工勤编制3人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

    离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年单位财务总收入625.60万元，其中：上级补助0.00万元，本级安排625.60万元（其中：公共财政预算625.60万元，政府性基金0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元），自筹资金0.00万元（其中：事业单位经营收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元），结余结转资金0.00万元。

与上年对比, 2020年财务收入578.79万元（其中：基本支出257.79万元；项目支出321.00万元）；2021年财务收入625.60万元（其中：基本支出255.60万元；项目支出370.00万元）。2021年财务收入增加46.81万元，增加幅度8.09%。主要原因分析：一是2020年8月新录用公务员1名，增加相关人员经费；二是项目支出中的地方志愿者增加10人，产生了生活补贴、社会保险、商业保险、体检费等相关费用。

（二）财政拨款收入情况

2021年单位财政拨款收入625.60万元，其中：公共财政预算625.60万元（其中：本级财力625.60万元，其他非税收入0.00万元），政府性基金0.00万元。

与上年对比, 2020年财政拨款收入578.79万元（其中：基本支出257.79万元；项目支出321.00万元）；2021年财政拨款收入625.60万元（其中：基本支出255.60万元；项目支出370.00万元）。2021年财政拨款收入增加46.81万元，增加幅度8.09%。主要原因分析：一是2020年8月新录用公务员1名，增加相关人员经费；二是项目支出中的地方志愿者增加10人，产生了生活补贴、社会保险、商业保险、体检费等相关费用。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 625.60万元。财政拨款安排支出 625.60万元，其中：基本支出255.60万元，项目支出370.00万元。2020年部门预算总支出578.79万元。财政拨款安排支出578.79万元，其中：基本支出257.79万元，项目支出321.00万元。

与上年对比, 2021年预算拨款支出625.60万元（其中：基本支出255.60万元，项目支出370.00万元）。2020年预算拨款支出578.79万元（其中：基本支出257.79万元；项目支出321.00万元）；2021年预算支出增加46.81万元，增加幅度8.09%，其中：基本支出比上年减少2.19万元，与上年对比减少幅度0.85%；主要原因分析：压缩办公经费支出。项目支出比上年增加了49万元，与上年对比增加幅度15.26%。主要原因分析：一是2020年8月新录用公务员1名，增加相关人员经费；二是项目支出中的地方志愿者增加10人，产生了生活补贴、社会保险、商业保险、体检费等相关费用。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2012901 行政运行:201.23万元,2012902 一般行政管理事务:370.00万元,2080501 行政单位离退休:4.43万元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:19.11万元,2101101 行政单位医疗:11.30万元,2101103 公务员医疗补助:5.20万元,2210201 住房公积金:14.33万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出625.60万元。其中：30101 基本工资:53.62万元,30102 津贴补贴:78.56万元,30103 奖金:38.07万元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:19.11万元,30110 职工基本医疗保险缴费:10.75万元,30111 公务员医疗补助缴费:5.20万元,30112 其他社会保障缴费:3.55万元,30113 住房公积金:14.33万元,30201 办公费:11.50万元,30202 印刷费:3.00万元,30205 水费:0.50万元,30207 邮电费:1.50万元,30211 差旅费:6.00万元,30213 维修（护）费:2.00万元,30214 租赁费:2.00万元,30215 会议费:5.00万元,30217 公务接待费:1.90万元,30226 劳务费:9.00万元,30227 委托业务费:9.83万元,30228 工会经费:3.00万元,30239 其他交通费用:17.25万元,30299 其他商品和服务支出:0.12万元,30302 退休费:4.31万元,39999 其他支出:325.50万元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、州对下专项转移支付情况

共青团楚雄州委列入州对下专项转移支付项目金额325.50万元。按支出功能分类为：2012902一般行政管理事来。

（一）与中央配套事项

与中央配套事项：无

（二）按既定政策标准测算补助事项

州对下专项转移支付项目补助金额325.50万元，主要用于：志愿服务资金（【3万元÷12个月÷3×12个月×310人＝310万元】＋【每年310名志愿者项目管理费：310人×200元／人＝6.2万元】＋【每年310名志愿者体检培训费：310人×500元／人＝15.5万元】）=331.7万元（其中：325.5万元财政拨县市，用于志愿者生活补贴、社会保险、商业保险和体检培训费；6.2万元州财政拨团州委，用于项目管理费）

（三）经济社会事业发展事项

部门列入经济社会事业发展事项：无

    

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额4.00万元，其中：政府采购货物1.00万元（复印纸）、其他印刷服务3.00万元；政府采购服务预算0.00万元；政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

共青团楚雄州委2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.90万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.90万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元）。较上年减少0.10万元，下降5.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

共青团楚雄州委2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年相同，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国0人次，与上年相同。 

（二）公务接待费

共青团楚雄州委2021年公务接待费预算为1.90万元，较上年减少0.10万元，下降5.00%，国内公务接待批次为25次，共计接待276人次。

增减变化原因：2021年减少原因是按照中央八项规定及厉行节约的相关要求，加强公务接待管理，严格控制接待人次及接待标准，公务接待费逐年下降，有效控制了公务接待费的开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

共青团楚雄州委2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年相同。其中：公务用车购置费0.00万元，以上年相同；公务用车运行维护费0.00万元，与上年相同。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年相同。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

楚雄州大学生志愿服务西部计划省级地方项目

（二）立项依据

根据共青团云南省委、云南省教育厅、云南省财政厅、云南省人力资源和社会保障厅联发的《深入推进大学生志愿服务西部计划实施管理方案》（云青联〔2020〕14号）文件精神

（三）项目实施单位

共青团楚雄州委及十县市团委

（四）项目基本概况

州项目办根据我州项目实施实际分配后招募310名志愿者，具体分布情况如下：楚雄市41人、双柏县30人、牟定县25人、南华县28人、姚安县31人、大姚县32人、永仁县24人、元谋县29人、武定县40人、禄丰县30人。

（五）项目实施内容

楚雄州项目办2021年面向高校招募310名地方项目志愿者服务于我州各县市基层单位，从事为期1-3年的支教、支医、支农、产业发展、劳动力转移、青年创业就业、实用技术培训、电子商务、脱贫攻坚工作、参与基层青年工作和社会管理等志愿服务工作。

（六）资金安排情况

志愿服务资金情况：根据共青团云南省委、云南省教育厅、云南省财政厅、云南省人力资源和社会保障厅联发的《关于进一步加强云南省大学生志愿服务西部计划工作的意见》（云青联〔2019〕23号）文件要求，自2019年8月起，对大学生志愿服务西部计划志愿者按照每人每年3万元的标准进行补助，补助经费用于志愿者工作生活补贴、社会保险、商业保险等。其中，省级地方项目每人每年3万元由省、州（市）、县（市、区）三级财政按照各三分之一的比例承担。按此比例计算，州级财政每人、每月需承担833.33元，全年310名志愿者共需经费310万元（833.33元×310人×12个月）；按每人每年200元的标准计算，州项目办所需管理费6.2万元（200元×310人）。以上两项合计316.20万元。此外，当年新招募志愿者一次性体检培训费用按每人500元的标准计算，由州项目办根据当年实际新招募志愿者人数核算后向州财政申请追加下拨（预计2021年志愿者一次性体检培训费用需15.5万元）。

（七）项目实施计划

1.每年4月前，州项目办须做好年度服务县（含新增服务县）、志愿者服务岗位设置和统计工作；

2.每年7月，州项目办须完成审核、笔试、面试、体检等新招募志愿者选拔工作；州项目办须做好上年度志愿者考核鉴定工作，上报省项目办考核等次优秀志愿者名单；

3.每年8月，州项目办须做好新招募志愿者上岗、补录等工作；

4.每年12月，州项目办须统计、公示、上报享受硕士研究生考试优惠政策志愿者名单；组织开展服务县项目办绩效考核工作，上报绩效考核优秀等次项目办名单。

（八）项目实施成效

缓解毕业生就业压力；支援西部地区改革发展；支援地方脱贫攻坚工作；支援西部实践育人工程；充分发挥志愿服务精神，志愿服务对象满意度达到100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.共青团四维工作格局：凝聚青年、服务大局；当好桥梁、从严治团。

2．大学生志愿服务西部计划：“大学生志愿服务西部计划”是团中央、教育部根据国务院常务会议、《国务院办公厅关于做好2003年普通高等学校毕业生就业工作通知》和2003年全国高校毕业生就业工作电视电话会议精神的要求而实施的，财政部、人社部给予相关政策、资金支持。该项计划从2003年开始实施，按照公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式，每年招募一定数量的普通高等学校应届毕业生或在读研究生，到西部基层开展为期1—3年的教育、卫生、农技、扶贫等志愿服务。

3.青年文明号：青年文明号是指在生产、经营、管理和服务中创建并经过活动组织管理部门认定的，体现高度职业文明、创造一流工作业绩的一线青年集体。1994年起共青团中央在全国开展了创建青年文明号活动，旨在组织和引导青年立足本职岗位诚实劳动，文明从业，树立适应社会主义市场经济要求的敬业意识、创业精神和质量、效益、安全、竞争、服务等观念，在全社会展现当代青年的精神风貌，塑造行业和企事业单位的良好形象，倡导职业道德和职业文明。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年预算单位运行经费安排72.60万元，其中： 30201 办公费:11.50万元,30202 印刷费:3.00万元,30205 水费:0.50万元,30207 邮电费:1.50万元,30211 差旅费:6.00万元,30213 维修（护）费:2.00万元,30214 租赁费:2.00万元,30215 会议费:5.00万元,30217 公务接待费:1.90万元,30226 劳务费:9.00万元,30227 委托业务费:9.83万元,30228 工会经费:3.00万元,30239 其他交通费用:17.25万元,30299 其他商品和服务支出:0.12万元。

与上年对比，增加了5.02万元，增加幅度7.43%。主要原因分析：一是2020年8月新录用公务员1名，增加相关人员经费；二是项目支出中的地方志愿者增加10人，产生了生活补贴、社会保险、商业保险、体检费等相关费用。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开共青团楚雄州委2020年度部门决算时一并公开。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国共产主义青年团楚雄彝族自治州

委员会2021年重点领域财政项目文本公开

 

一、项目名称

楚雄州大学生志愿服务西部计划省级地方项目

二、立项依据

根据共青团云南省委、云南省教育厅、云南省财政厅、云南省人力资源和社会保障厅联发的《深入推进大学生志愿服务西部计划实施管理方案》（云青联〔2020〕14号）文件精神

三、项目实施单位

共青团楚雄州委及十县市团委

四、项目基本概况

州项目办根据我州项目实施实际分配后招募310名志愿者，具体分布情况如下：楚雄市41人、双柏县30人、牟定县25人、南华县28人、姚安县31人、大姚县32人、永仁县24人、元谋县29人、武定县40人、禄丰县30人。

五、项目实施内容

楚雄州项目办2021年面向高校招募310名地方项目志愿者服务于我州各县市基层单位，从事为期1-3年的支教、支医、支农、产业发展、劳动力转移、青年创业就业、实用技术培训、电子商务、脱贫攻坚工作、参与基层青年工作和社会管理等志愿服务工作。

六、资金安排情况

志愿服务资金情况：根据共青团云南省委、云南省教育厅、云南省财政厅、云南省人力资源和社会保障厅联发的《关于进一步加强云南省大学生志愿服务西部计划工作的意见》（云青联〔2019〕23号）文件要求，自2019年8月起，对大学生志愿服务西部计划志愿者按照每人每年3万元的标准进行补助，补助经费用于志愿者工作生活补贴、社会保险、商业保险等。其中，省级地方项目每人每年3万元由省、州（市）、县（市、区）三级财政按照各三分之一的比例承担。按此比例计算，州级财政每人、每月需承担833.33元，全年310名志愿者共需经费310万元（833.33元×310人×12个月）；按每人每年200元的标准计算，州项目办所需管理费6.2万元（200元×310人）。以上两项合计316.2万元。此外，当年新招募志愿者一次性体检培训费用按每人500元的标准计算，由州项目办根据当年实际新招募志愿者人数核算后向州财政申请追加下拨（预计2021年志愿者一次性体检培训费用需15.5万元）。

七、项目实施计划

1.每年4月前，州项目办须做好年度服务县（含新增服务县）、志愿者服务岗位设置和统计工作；

2.每年7月，州项目办须完成审核、笔试、面试、体检等新招募志愿者选拔工作；州项目办须做好上年度志愿者考核鉴定工作，上报省项目办考核等次优秀志愿者名单；

3.每年8月，州项目办须做好新招募志愿者上岗、补录等工作；

4.每年12月，州项目办须统计、公示、上报享受硕士研究生考试优惠政策志愿者名单；组织开展服务县项目办绩效考核工作，上报绩效考核优秀等次项目办名单。

八、项目实施成效

缓解毕业生就业压力；支援西部地区改革发展；支援地方脱贫攻坚工作；支援西部实践育人工程；充分发挥志愿服务精神，志愿服务对象满意度达到100%。

 

         中国共产主义青年团楚雄彝族自治州委员会

                      2021年3月5日

 

 

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